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徐璐老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-15 14:17

要去大廳填寫(xiě)更正申報(bào)的明細(xì)表，由專管員簽字，去大廳辦理，如果涉及到退稅的話，就還需要填寫(xiě)退稅申請(qǐng)書(shū)，或者由專管員簽字作為留抵。

王莉 追問(wèn)

2019-05-15 14:18

好的謝謝老師

王莉 追問(wèn)

2019-05-15 14:19

是必須在征期內(nèi)辦里 還是說(shuō)當(dāng)月都可以

徐璐老師 解答

2019-05-15 14:25

當(dāng)月都可以，更改申報(bào)是沒(méi)有規(guī)定時(shí)間的。

王莉 追問(wèn)

2019-05-15 14:27

那賬務(wù)怎么處理 城建稅地方教育費(fèi)也得退稅吧

徐璐老師 解答

2019-05-15 14:29

你之前的分錄是怎么做的，后面就做同樣的分錄，金額為紅字，沖掉，然后再按正確的分錄入賬即可。

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您好，您是生產(chǎn)型出口企業(yè)嗎，是用于抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的應(yīng)退的增值稅的：部分的，不是生產(chǎn)型出口企業(yè)的，就不需要填寫(xiě)的
2019-08-03 16:11:18
你好，先報(bào)增值稅后報(bào)附加稅
2018-04-16 12:03:12
同學(xué)你好，增值稅因?yàn)轭A(yù)繳加本地繳納就等于你開(kāi)票金額是108111.36的稅額，應(yīng)該是108111.36/1.09*0.09
2022-01-20 23:36:37
同學(xué)， 你好，計(jì)算增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅。 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
2022-03-28 22:53:13
進(jìn)入地稅申報(bào)系統(tǒng)，點(diǎn)擊“申報(bào)納稅”--“綜合申報(bào)”--“確定”--“增加”，然后就可以選擇城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加，在選擇他們的附征類型即可。
2019-01-13 09:40:38
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