綠茶閑舍 追問

2019-05-15 14:59

您好！是進項稅留底和待抵扣稅額，
是上一任會計遺留的，我在查取數(shù)字時發(fā)現(xiàn)的

徐璐老師 解答

2019-05-15 15:00

稅額不會體現(xiàn)在提前流動資產(chǎn)里面的，如果是賬務錯了，就必須要進行調(diào)賬，如果是報表的項目填錯了，就更改報表即可。

綠茶閑舍 追問

2019-05-15 15:01

資產(chǎn)總額和負債總額同時多出同一個數(shù)字

徐璐老師 解答

2019-05-15 15:02

你的賬面對不對？還是說只是報表不對？

綠茶閑舍 追問

2019-05-15 15:04

我看看，謝謝！

徐璐老師 解答

2019-05-15 15:04

不客氣的，祝同學工作順利。

綠茶閑舍 追問

2019-05-15 15:15

您好！賬上上一年一直在待抵扣明細賬貸方，結轉到下一年也在待抵扣明細貸方

徐璐老師 解答

2019-05-15 15:16

那賬面就是對的，因為增值稅的明細科目余額是一直都會有的，這個是正常的。

綠茶閑舍 追問

2019-05-15 16:06

您好！是財務軟件直接給轉換的

徐璐老師 解答

2019-05-16 08:36

財務軟件的公式都是固定的，增值稅是不計入成本費用，也不計入資產(chǎn)的，這個數(shù)字也不會包括在其他流動資產(chǎn)里面，如果你的期末數(shù)是對的，期初不對了的話，建議同學找軟件服務人員幫你看一下，有可能是報表的公式錯了，導致數(shù)據(jù)結轉出現(xiàn)了差錯。