綠茶閑舍 追問(wèn)

2019-05-15 14:59

您好！是進(jìn)項(xiàng)稅留底和待抵扣稅額，
是上一任會(huì)計(jì)遺留的，我在查取數(shù)字時(shí)發(fā)現(xiàn)的

徐璐老師 解答

2019-05-15 15:00

稅額不會(huì)體現(xiàn)在提前流動(dòng)資產(chǎn)里面的，如果是賬務(wù)錯(cuò)了，就必須要進(jìn)行調(diào)賬，如果是報(bào)表的項(xiàng)目填錯(cuò)了，就更改報(bào)表即可。

綠茶閑舍 追問(wèn)

2019-05-15 15:01

資產(chǎn)總額和負(fù)債總額同時(shí)多出同一個(gè)數(shù)字

徐璐老師 解答

2019-05-15 15:02

你的賬面對(duì)不對(duì)？還是說(shuō)只是報(bào)表不對(duì)？

綠茶閑舍 追問(wèn)

2019-05-15 15:04

我看看，謝謝！

徐璐老師 解答

2019-05-15 15:04

不客氣的，祝同學(xué)工作順利。

綠茶閑舍 追問(wèn)

2019-05-15 15:15

您好！賬上上一年一直在待抵扣明細(xì)賬貸方，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年也在待抵扣明細(xì)貸方

徐璐老師 解答

2019-05-15 15:16

那賬面就是對(duì)的，因?yàn)樵鲋刀惖拿骷?xì)科目余額是一直都會(huì)有的，這個(gè)是正常的。

綠茶閑舍 追問(wèn)

2019-05-15 16:06

您好！是財(cái)務(wù)軟件直接給轉(zhuǎn)換的

徐璐老師 解答

2019-05-16 08:36

財(cái)務(wù)軟件的公式都是固定的，增值稅是不計(jì)入成本費(fèi)用，也不計(jì)入資產(chǎn)的，這個(gè)數(shù)字也不會(huì)包括在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面，如果你的期末數(shù)是對(duì)的，期初不對(duì)了的話，建議同學(xué)找軟件服務(wù)人員幫你看一下，有可能是報(bào)表的公式錯(cuò)了，導(dǎo)致數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)了差錯(cuò)。