蓉兒 追問

2019-05-15 14:42

那如果取得了發(fā)票呢，但是取得的發(fā)票小于補貼的數(shù)，這種情況怎么辦

玲老師 解答

2019-05-15 14:47

補貼的發(fā)票哪里取得的呢？

蓉兒 追問

2019-05-15 14:59

我們的補貼是包括住宿+餐補。但住宿費有發(fā)票。要怎么才合適呢

玲老師 解答

2019-05-15 15:01

住宿的發(fā)票那是差旅費，補貼是直接在報銷單上填寫多少補貼的金額，不需要發(fā)票。

蓉兒 追問

2019-05-15 15:09

我們是這樣規(guī)定的，住宿+餐補一共是220元。不屬于額外的，這樣怎么辦

蓉兒 追問

2019-05-15 15:10

但是這220元也不能完全有票

玲老師 解答

2019-05-15 15:15

沒有發(fā)票，就看你們單位規(guī)定，如果你報銷也可以報銷，只不過匯算清繳的時候沒有發(fā)票的，需要納稅調(diào)整。

蓉兒 追問

2019-05-15 15:27

但是這原本是不需要發(fā)票的呢

蓉兒 追問

2019-05-15 15:27

這220元可以完全不需要發(fā)票的，當做補助

玲老師 解答

2019-05-15 15:30

坐看你實際呀，你要是補貼就不需要發(fā)票，你要是差旅費住宿就需要發(fā)票。

蓉兒 追問

2019-05-15 15:32

我能不能把差額做補貼，發(fā)票按有發(fā)票的入賬，220-有票的，填在補貼這欄

玲老師 解答

2019-05-15 15:59

正規(guī)是按實際 做賬   實際 中有你這樣操作

蓉兒 追問

2019-05-15 16:15

意思是也可以這么操作嗎？

玲老師 解答

2019-05-15 16:22

實際 中有這樣操作的 不過有風險 因為不正規(guī)

蓉兒 追問

2019-05-15 16:32

噢，如果220元全部做補助，需要繳納個稅嗎？那多出的發(fā)票只能單獨記賬了嗎

玲老師 解答

2019-05-15 16:43

多出來的是什么發(fā)票 是什么業(yè)務就什么費用  出差就記差旅費

蓉兒 追問

2019-05-15 16:46

補助要繳納個稅嗎

玲老師 解答

2019-05-15 16:56

嚴格來說是需要繳納個稅的，不過實際中都是直接填寫在報銷單上了，就沒有交個稅，這個還看你當?shù)氐目趶桨伞?/p>

蓉兒 追問

2019-05-15 16:59

好的，謝謝

玲老師 解答

2019-05-15 17:11

不客氣的！ 如果您這個問題已解決請點五星好評！祝您工作學習愉快！