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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-15 14:46

你好,這個是不能做納稅調(diào)減處理的

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 14:47

不要做嗎?直接在收入明細表其他一欄填入?

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 14:49

1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第11行第4列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為:【1851.95】元;2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第30行第4列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為:【0】元;3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第35行第4列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第42行第4列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)減金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第44行第4列“其他_調(diào)減金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 14:49

麻煩老師教教我,匯算清繳總是過不了

鄒老師 解答

2019-05-15 14:53

你好,是計入營業(yè)外收入——其他
但是不需要填寫納稅調(diào)整項目明細表

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 14:58

匯算清繳也不用嗎?我產(chǎn)生了稅費

鄒老師 解答

2019-05-15 15:00

你好,只需要填寫收入明細表的營業(yè)外收入
營業(yè)外收入不需要填寫 《納稅調(diào)整項目明細表》

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 15:03

我有些不解的是我產(chǎn)生了稅費,還有個問題是所有的營業(yè)外收入都不要匯算清繳做調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2019-05-15 15:04

你好,不是所有的營業(yè)外收入
因為增值稅減免計入營業(yè)外收入的,這個不需要做納稅調(diào)減處理的

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 15:11

非常感謝老師,還有個職工薪酬的明細表,我只有工資87000,沒有其他任何,可是申報依然把我退回來,說教育經(jīng)費!

鄒老師 解答

2019-05-15 15:13

你好,可是申報依然把我退回來,這個是什么意思?

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 15:18

報表A105050,只有工資這一項,匯繳申報被拒絕了,說我不足8

鄒老師 解答

2019-05-15 15:21

你好,能提供一下你 A105050是如何填寫的圖片?

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 15:33

l

鄒老師 解答

2019-05-15 15:35

你好,不是這個提示,而是具體 的 A105050表格內(nèi)容的圖片

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 15:38

鄒老師 解答

2019-05-15 15:39

你好,你實際發(fā)生額欄次怎么沒有填寫8700呢?

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 16:26

我想知道是不是沒有工資調(diào)整就不要填

鄒老師 解答

2019-05-15 16:28

你好,沒有也需要填寫的,只是不需要做納稅調(diào)整而已

會計小白_ph699160 追問

2019-05-15 16:39

那這張表是什么意思?我填入這些數(shù)額后,風(fēng)險提示不能通過,不足百分之八,要有職工教育經(jīng)費,可是我只有工資發(fā)放,沒有任何其他,也沒有繳納稅費

鄒老師 解答

2019-05-15 16:40

你好,有這個提醒,確定就是了

上傳圖片 ?
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你好,這個是不能做納稅調(diào)減處理的
2019-05-15 14:46:45
是的。納稅調(diào)整項目明細表填寫其他 帳載是零,稅收填發(fā)生數(shù)。
2020-05-24 15:44:27
同學(xué)你好 這個繳納所得稅就行了
2021-12-16 15:44:55
你好,你可以在成本,費用里面有一個其他填寫負數(shù)的。
2021-02-02 17:13:42
你好 收入類的其他東西
2020-05-22 16:50:53
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