四毛呀 追問

2019-05-15 15:46

這樣報要補繳所得稅嗎？

宋生老師 解答

2019-05-15 15:48

你好!按你的這個表，是不用交的

四毛呀 追問

2019-05-15 15:50

是這樣的

宋生老師 解答

2019-05-15 15:57

你好！你這都是虧損，正常是不用交稅 。

四毛呀 追問

2019-05-15 16:55

老師好，我們暫時沒有教育費發(fā)送，就填0可以的對嗎？

四毛呀 追問

2019-05-15 17:00

還有咨詢老師一下，在會計學(xué)堂報課的費用有發(fā)票嗎？如果有發(fā)票拿到公司報銷的時候，就算教育經(jīng)費了對嗎？

四毛呀 追問

2019-05-15 17:12

這個資產(chǎn)折舊調(diào)整表，這樣填對嗎？這個是2018年的折舊額這個是從購買后的次月到2018年12月的累計折舊這張表填的對嗎？

四毛呀 追問

2019-05-15 17:20

這個固定資產(chǎn)是電腦

四毛呀 追問

2019-05-15 17:22

這個是填2018年12個月的還是從購買后的次月到2018年12月的累計折舊？

宋生老師 解答

2019-05-15 17:31

你好！累計是從開始折舊到現(xiàn)在的。本期才是填18年的。

四毛呀 追問

2019-05-15 17:44

累計要從一開始到2019.4月對嗎？

四毛呀 追問

2019-05-15 17:48

剛剛 資產(chǎn)折舊表就累計數(shù)改一下，其他的都填對了嗎？

宋生老師 解答

2019-05-15 17:52

你好！不是的。是到18年12月。

四毛呀 追問

2019-05-15 18:07

但是第8列我填 6347.04時提醒我不對，我等下再修改下看行不行提交不了，填1644.96就提交通過了

四毛呀 追問

2019-05-15 18:18

老師幫忙看一下，第8列是不是填1644.96

四毛呀 追問

2019-05-15 18:24

老師我把第4列改成和第8列一樣的了這樣就對了嗎？

四毛呀 追問

2019-05-15 18:33

還有這個表中的教育經(jīng)費填0可以嗎？掃描的時候，每次都要提醒掃描的時候，每次都要提醒

四毛呀 追問

2019-05-15 19:41

麻煩老師接著回復(fù)下急

四毛呀 追問

2019-05-16 08:07

麻煩老師回復(fù)下比較

宋生老師 解答

2019-05-16 09:21

你好！現(xiàn)在教育費附加好像是不可以填0.應(yīng)該按計提的標準填。你看下你那邊是不是可以。
金額能保存只能確定系統(tǒng)檢測能過，至于是不是對的金額，還是要靠你自己核算了。

四毛呀 追問

2019-05-16 10:36

沒有費用也要核算，我明天去稅務(wù)問問怎么核算，我實在不會核那老師這個資產(chǎn)折舊調(diào)整表對了嗎？

宋生老師 解答

2019-05-16 10:38

你好！我只能說你填的數(shù)據(jù)能通過，至于數(shù)據(jù)對沒對，老師沒辦法確認啊。因為你折舊金額是不是對的，老師不知道

四毛呀 追問

2019-05-16 10:42

折舊金額是對的，就是每欄對應(yīng)數(shù)據(jù)填對了嗎？

四毛呀 追問

2019-05-16 10:44

第3 4 8欄填總的折舊金額，2 5填本年度的折舊金額？

宋生老師 解答

2019-05-16 10:55

你好！正常來說資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)跟原值是一樣的。

四毛呀 追問

2019-05-16 11:45

那就第4欄資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)改一下，其他的都沒有問題對嗎？

宋生老師 解答

2019-05-16 11:56

你好！能夠看到的錯誤就是這個了。