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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-05-15 15:31

不能結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度扣除，招待費是不能結(jié)轉(zhuǎn)的

叮叮當(dāng) 追問

2019-05-15 15:37

那老師，是不是業(yè)務(wù)招待費基本上都要調(diào)增應(yīng)納稅額？交企業(yè)所得稅

maize老師 解答

2019-05-15 15:42

是的，這個需要調(diào)之后看你們有沒利潤，有就需要交

叮叮當(dāng) 追問

2019-05-15 15:43

老師，那調(diào)增部分交的企業(yè)所得稅，會計分錄怎么做？？

maize老師 解答

2019-05-15 15:45

計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補交稅款時
  借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

叮叮當(dāng) 追問

2019-05-15 15:46

好的，這樣

maize老師 解答

2019-05-15 17:19

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
年終匯算清繳，企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)招待費怎么扣除的？具體計算方法求知道的人幫忙回答下，萬分感謝。 我公司實際銷售收入為120萬元左右，發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費具體大概是4000元左右。發(fā)生的招待費有沒有超過限額？匯算清繳的時候，具體扣除可以多少？
2015-12-08 09:19:51
是的。同學(xué)。所有的都一樣
2019-07-04 22:12:44
30的60%可以稅前扣除的
2020-03-16 22:06:29
200*0.6=120萬 >10000*0.5%=50萬，公司可按照50萬元予以稅前扣除
2023-10-31 09:56:19
就是取這兩個數(shù)據(jù)之間進(jìn)行比較，按小金額在稅前列支，其余的金額是調(diào)增事項
2017-09-22 21:47:39
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