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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-15 16:29

你好，你是不是說的稅控系統(tǒng)維護費？

3532085687 追問

2019-05-15 16:46

是的

鄒老師 解答

2019-05-15 16:47

你好，在附表四的防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及維護費填寫本期發(fā)生，本期實際抵扣，期末余額欄次

3532085687 追問

2019-05-15 16:47

公司現(xiàn)屬于籌建期，本期稅控軟件維護費減征額不足，怎么辦

鄒老師 解答

2019-05-15 16:52

你好，你需要在本期發(fā)生填寫280，本期抵扣0，期末余額280
這樣本期應(yīng)納稅額減征額就是0 ，而不是280

3532085687 追問

2019-05-15 17:01

增值稅減免申報表和附表4里已經(jīng)改過來了，在納稅申報表主表里怎么填

3532085687 追問

2019-05-15 17:02

第23欄填280還需要填哪

鄒老師 解答

2019-05-15 17:06

你好，本期應(yīng)納稅額減征額是0  ，而不是280

3532085687 追問

2019-05-15 17:12

老師請問，后續(xù)怎么辦，這280什么時候減呀

鄒老師 解答

2019-05-15 17:12

你好，在有應(yīng)納稅額的月份抵扣就是了

3532085687 追問

2019-05-15 17:13

好滴，謝謝！

鄒老師 解答

2019-05-15 17:14

不客氣，祝你學(xué)習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，你是不是說的稅控系統(tǒng)維護費？
2019-05-15 16:29:35
你好！填寫后面的附表（減免表）
2019-06-04 23:04:13
你好，在減免稅額明細表填寫技術(shù)維護費發(fā)生額，實際抵扣金額就是了
2019-04-14 09:53:00
你好，在防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免表格填寫減免
2017-10-18 20:20:26
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸：管理費用—辦公費
2018-10-23 14:34:51
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