你好，是不是沒有與 未交增值稅對(duì)沖？

你好，填寫的正數(shù)金額

你好，免稅項(xiàng)目由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定免征增值稅的納稅人填寫.僅享受小微企業(yè)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人不需填寫,即小規(guī)模納稅人申報(bào)表主表第12欄其他免稅銷售額本期數(shù)無數(shù)據(jù)時(shí),不需填寫本欄. 1、免稅性質(zhì)代碼及名稱:根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫.同時(shí)有多個(gè)免稅項(xiàng)目的,應(yīng)分別填寫. 2、出口免稅填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定出口免征增值稅的銷售額,但不包括適用免、抵、退稅辦法出口的銷售額.小規(guī)模納稅人不填寫本欄. 3、第1列免征增值稅項(xiàng)目銷售額:填寫納稅人免稅項(xiàng)目的銷售額.免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的,應(yīng)填寫扣除之前的銷售額. 一般納稅人填寫時(shí),本列合計(jì)等于主表第8行一般項(xiàng)目列本月數(shù). 小規(guī)模納稅人填寫時(shí),本列合計(jì)等于主表第12行其他免稅銷售額本期數(shù). 4、第2列免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額:免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的,據(jù)實(shí)填寫扣除金額;無扣除項(xiàng)目的,本列填寫0. 5、第3列扣除后免稅銷售額:按表中所列公式填寫. 6、第4列免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額:本期用于增值稅免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額.小規(guī)模納稅人不填寫本列,一般納稅人按下列情況填寫: (1)、納稅人兼營應(yīng)稅和免稅項(xiàng)目的,按當(dāng)期免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫; (2)、納稅人本期銷售收入全部為免稅項(xiàng)目,且當(dāng)期取得合法扣稅憑證的,按當(dāng)期取得的合法扣稅憑證注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫; (3)、當(dāng)期未取得合法扣稅憑證的,納稅人可根據(jù)實(shí)際情況自行計(jì)算免稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額;無法計(jì)算的,本欄次填0. 7、第5列免稅額:一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按下列公式計(jì)算填寫,且本列各行數(shù)應(yīng)大于或等于0. 一般納稅人公式:第5列免稅額≤第3列扣除后免稅銷售額×適用稅率-第4列免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額. 小規(guī)模納稅人公式:第5列免稅額=第3列扣除后免稅銷售額×征收率.

自動(dòng)取數(shù)不了的，手動(dòng)填寫上試下

您好，如果銷售額為負(fù)數(shù)，且電子稅務(wù)局不能強(qiáng)制審核通過，需要到現(xiàn)場(chǎng)大廳進(jìn)行強(qiáng)制申報(bào)。