磨 追問

2019-05-15 18:25

不會(huì)啊……可以寫出來嘛

小楊老師 解答

2019-05-15 19:51

借，以前年度損益調(diào)整，貸，銀行存款
月底結(jié)轉(zhuǎn)，借，未分配利潤(rùn)，貸，以前年度損益調(diào)整

磨 追問

2019-05-16 11:21

不是啊，只是做補(bǔ)計(jì)提，因?yàn)樗凶鲋Ц哆@步的，之前的人做支付時(shí)：直接 借 應(yīng)付個(gè)人所得稅，貸銀行。沒有做計(jì)提

小楊老師 解答

2019-05-16 14:40

不用補(bǔ)計(jì)提，直接支付的時(shí)候做借，以前年度損益調(diào)整，貸，銀行存款
月底結(jié)轉(zhuǎn)，借，未分配利潤(rùn)，貸，以前年度損益調(diào)整