磨 追問

2019-05-15 18:25

不會啊……可以寫出來嘛

小楊老師 解答

2019-05-15 19:51

借，以前年度損益調(diào)整，貸，銀行存款
月底結(jié)轉(zhuǎn)，借，未分配利潤，貸，以前年度損益調(diào)整

磨 追問

2019-05-16 11:21

不是啊，只是做補計提，因為他有做支付這步的，之前的人做支付時：直接 借 應(yīng)付個人所得稅，貸銀行。沒有做計提

小楊老師 解答

2019-05-16 14:40

不用補計提，直接支付的時候做借，以前年度損益調(diào)整，貸，銀行存款
月底結(jié)轉(zhuǎn)，借，未分配利潤，貸，以前年度損益調(diào)整