會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-05-16 11:48

因?yàn)楸驹乱呀?jīng)繳納了稅款，更正申報(bào)，那增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額不是會(huì)發(fā)生變化嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-05-16 11:49

填寫了加計(jì)抵減，之前是有繳稅的，這里不是會(huì)抵減掉，顯示不需要繳稅

小云老師 解答

2019-05-16 11:57

是會(huì)發(fā)生變化，所以說假如變化后你需要退稅那就要去大廳辦理退

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-05-16 12:12

如果不辦理退稅，本期繳納，可以算下期預(yù)繳納的嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-05-16 12:28

需要辦理退稅的話，需要和專管員說一聲嗎

小云老師 解答

2019-05-16 13:11

可以留到下期抵。

小云老師 解答

2019-05-16 13:11

辦理退稅具體流程要問你當(dāng)?shù)囟惥?，各地?guī)定不同

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-05-16 13:49

預(yù)繳的可以下期抵，那不是就不用辦理退稅了？

小云老師 解答

2019-05-16 14:08

對(duì)呀，你不退就留著抵

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-05-16 14:21

謝謝老師，這個(gè)入賬調(diào)整，怎么做會(huì)計(jì)分錄啊？

小云老師 解答

2019-05-16 15:01

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（預(yù)交稅金）  貸:銀行存款