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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-16 11:14

你好 補計提  你實際多發(fā)了4000  不計提 你就沒法平應(yīng)付職工薪酬了

匪我存思° 追問

2019-05-16 11:16

可是,我這是18年的啊,都結(jié)賬了,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,再多計提19年不就不平了嗎,我現(xiàn)在19年是平的

meizi老師 解答

2019-05-16 11:31

你好  走未分配利潤來補計提

匪我存思° 追問

2019-05-16 13:53

具體分錄呢

meizi老師 解答

2019-05-16 14:07

借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬

匪我存思° 追問

2019-05-16 14:08

邪惡不會影響我19年的借貸平衡嗎,可以不改嗎

meizi老師 解答

2019-05-16 14:10

你好  你不改你計提和你發(fā)放金額都不一致了 你的應(yīng)付職工薪酬會借方有余額的

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你好,可以用負(fù)數(shù)沖銷掉。 借:主營業(yè)務(wù)成本或管理費用等- 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-04-01 20:47:38
您好,直接做計提時候的分錄,金額寫負(fù)數(shù)700即可。
2017-06-12 15:29:00
原路返回。當(dāng)初計提工資的分錄沖銷3.26元即可
2018-07-17 16:08:56
您好,您可以沖減了,但是損益類需要通過以前年度損益調(diào)整科目
2019-02-17 10:13:58
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配
2021-04-06 14:44:39
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