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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-05-16 17:54

借管理費用,進項(1740+100)/1.09*0.09
貸銀存1840

方葦蘋 追問

2019-05-16 17:56

待認證進項稅151.93元?

方葦蘋 追問

2019-05-16 17:56

因為收到專票稅額記入了  待認證進項稅

郭老師 解答

2019-05-16 18:21

這個不認證直接記進項

方葦蘋 追問

2019-05-16 18:23

支付報銷當月申報表上扺扣銷項?

方葦蘋 追問

2019-05-16 18:24

可抵151.93元對吧

郭老師 解答

2019-05-16 18:27

支付報銷當月申報表上扺扣銷項?
什么意思

方葦蘋 追問

2019-05-16 18:30

這個行程單在報稅時申報表上怎么填?

方葦蘋 追問

2019-05-16 18:31

必須當月填嗎?

郭老師 解答

2019-05-16 18:35

是的,附表二10,8b

方葦蘋 追問

2019-05-16 19:28

欄次10還是8b其他?

方葦蘋 追問

2019-05-16 19:34

1840元行程單上。申報表上金額和稅額分別填多少?

郭老師 解答

2019-05-17 00:00

10和8b都寫
1840/1.09,1840/1.09*0.09

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相關(guān)問題討論
借:X費用~差距費 應交稅費~增值稅~進 貸:庫存現(xiàn)金 可以下月抵扣
2019-05-16 18:22:03
借管理費用,進項(1740+100)/1.09*0.09 貸銀存1840
2019-05-16 17:54:24
你好,最好是當月報銷,做到及時性要求 偶爾跨月也是難免的
2019-03-04 08:35:10
同學你好 可以延緩到以后月份申報抵扣
2022-07-06 10:36:43
借管理費用,進項貸其他應付款 報銷借其他應付款貸銀存
2019-05-12 10:54:40
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