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D公司2019年2月從一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人后，2019年5月份發(fā)生一筆2018年12月份的退貨，請問如何計算應(yīng)納稅額？
夢云
于2019-05-17 08:49 發(fā)布 ??873次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務(wù)師,中級會計師
2019-05-17 09:03
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D公司2019年2月從一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人后，2019年5月份發(fā)生一筆2018年12月份的退貨，請問如何計算應(yīng)納稅額？
答： 你好，按照一般人稅率進行退貨
老師好！一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人。在2019年2月是轉(zhuǎn)登記當月，銷項稅額是2萬，進項稅額是5萬，留底3萬轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額。在2019年6月發(fā)生了一般納稅人期間的退貨，對應(yīng)一般納稅人期間的進項稅是4萬，當月小規(guī)模納稅人應(yīng)交納增值稅是6萬。請問會計分錄怎么寫？最終2019年6月要交增值稅是多少？
答： 一般軌小規(guī)模，進項也是不可抵扣了的。 你這6月當月只是正常交小規(guī)模的6萬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，轉(zhuǎn)登記前12個月不超過500萬，比如說2019年11月辦理，2019年11月算其中一個月嗎？
答： 是計算在其中的哦
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