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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-05-17 09:03

如果工資已經(jīng)全部發(fā)放，工資那里，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額都填950要，職工教育經(jīng)費(fèi)沒超標(biāo)，三列都填3.8萬

六月雪 追問

2019-05-17 09:23

是填在第6項(xiàng)100%全額扣除這里嗎？都是培訓(xùn)費(fèi)

辜老師 解答

2019-05-17 09:34

只有這三類企業(yè)的職工培訓(xùn)費(fèi)可以全額扣除，航空企業(yè)、軟件和集成電路企業(yè)、核電企業(yè)三類企業(yè)實(shí)際發(fā)生的職工教育費(fèi)可以全額在企業(yè)所得稅稅前扣除。

六月雪 追問

2019-05-17 09:40

那工資950W職工教育經(jīng)費(fèi)多少才超？超標(biāo)后只能扣除8%？

辜老師 解答

2019-05-17 10:17

是的，950*8%=76，稅前扣除限額是76，你沒有超標(biāo)可以都扣除

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如果工資已經(jīng)全部發(fā)放，工資那里，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額都填950要，職工教育經(jīng)費(fèi)沒超標(biāo)，三列都填3.8萬
2019-05-17 09:03:34
您好 如果單位沒有實(shí)際發(fā)生 可以不填
2020-04-20 10:50:38
同學(xué)你好，根據(jù)實(shí)際列支教育經(jīng)費(fèi)的金額填
2021-03-22 12:15:45
您好 根據(jù)單位實(shí)際發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)填寫
2020-05-12 11:57:10
因?yàn)樗枚惗惽霸试S扣除的職教費(fèi)是有限額的，是工資薪金的2.5%，如果超過了這個扣除限額，那就需要納稅調(diào)增了。
2018-04-23 14:28:28
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