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原2018年12月錯誤分錄 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi) 21120 貸：應(yīng)付賬款-某某公司 21120 2019年才發(fā)現(xiàn)，本應(yīng)2018年這樣做 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi) 20114.29 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 1005.71 貸：應(yīng)付賬款-某某公司 21120 跨年才發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用是專票，當(dāng)時2018年當(dāng)普票入賬了，且現(xiàn)已匯算清繳完畢，就當(dāng)普票全額入費(fèi)用。但專票勾選系統(tǒng)中有，不作處理，會產(chǎn)生滯留票，這筆如現(xiàn)在5月認(rèn)證，現(xiàn)在要調(diào)賬，該如何調(diào)賬，具體怎么做分錄，下面的分錄，錯在哪，應(yīng)該是未交增值稅為0，這樣不對呀，下面分錄怎么變成進(jìn)項(xiàng)不但沒抵扣還要交增值稅呀。 借：以前年度損益調(diào)整 1005.71 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1005.71 借：利潤分配-未分配利潤 1005.71 貸：以前年度損益調(diào)整 1005.71 借：應(yīng)交稅
安然妮兒
于2019-05-17 09:54 發(fā)布 ??1448次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-05-17 10:26
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精選問題
哪位老師有采購報表的模版？ 問
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購 答
公司會收取物流卸貨費(fèi)，有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行，無法 問
可以現(xiàn)金收取，再存入公戶 答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫 問
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品 答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄 問
? 計提匯算所得稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款 答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情 問
在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡 答
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安然妮兒 追問
2019-05-17 10:35
郭老師 解答
2019-05-17 10:54
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2019-05-17 11:08
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2019-05-17 11:13
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2019-05-17 11:16
安然妮兒 追問
2019-05-17 11:19
郭老師 解答
2019-05-17 11:27