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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-05-17 10:26

你應(yīng)該借進(jìn)項貸以前年度損益調(diào)整,然后不抵扣,借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

安然妮兒 追問

2019-05-17 10:35

進(jìn)項轉(zhuǎn)出有余額,再借進(jìn)項轉(zhuǎn)出   貸利潤分配未分配利潤吧

郭老師 解答

2019-05-17 10:54

進(jìn)項轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

安然妮兒 追問

2019-05-17 11:08

不用結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤嗎?是因為沖抵了,沒有利潤,只是調(diào)賬,對嗎?

郭老師 解答

2019-05-17 11:13

是的,和利潤沒有關(guān)系,你要抵扣的話就有關(guān)系,沒抵扣還是記費用,你之前也是記費用里面了

安然妮兒 追問

2019-05-17 11:16

能提供完整分錄嗎?

安然妮兒 追問

2019-05-17 11:19

這個月認(rèn)證先是進(jìn)項增多,再轉(zhuǎn)出,應(yīng)該是借以前年度損益   貸進(jìn)項   ,

郭老師 解答

2019-05-17 11:27

借進(jìn)項貸以前年度損益調(diào)整,
然后不抵扣,借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
這個就是完整的

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相關(guān)問題討論
跨年的損益類科目
2017-05-01 19:50:51
你好,不合適的,增值稅是負(fù)債,不影響損益的
2018-01-11 17:33:00
你好,可以不處理的,也可以把銷項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-04-17 17:35:31
借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整 做這個調(diào)整分錄就是了
2017-01-23 14:07:25
現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表,不平衡了 ?
2025-04-07 11:13:04
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