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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-05-17 10:27

跨年么，跨年需要用以前年度損益調(diào)整，你這個申報是幾時所得稅

吳湘 追問

2019-05-17 10:28

2018年第四季度

maize老師 解答

2019-05-17 10:33

計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補交稅款時
  借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅、貸；銀行存款
2019-06-03 14:25:12
你好！你17年有計提的嗎
2018-07-25 11:18:18
借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2016-11-04 14:39:32
借：未分配利潤 貸：銀行存款
2020-07-07 15:10:30
1、如果退的是當(dāng)年的 借：銀行存款 貸：所得稅費用 2、如果退的是以前年度的 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 同時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
2020-05-25 16:54:36
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