我公司有勞務(wù)派遣人員他們吃的伙食費我公司應(yīng)該怎么扣除？我們給勞務(wù)公司匯款只包括工資，服務(wù)費！他們按我們匯款的金額開票！但是他們那部分的伙食費我們卻扣不了，怎么辦？

答： 這個伙食費是誰承擔(dān)的呢

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我司有用勞務(wù)派遣公司的人，他們應(yīng)該怎么開票給我們，是工資社保公積金以及他們的服務(wù)費合并開票給我們嗎？

答： 可以，也可以分開， 稅人一般計稅方法(1)?全額開具專用發(fā)票：全額(全部價款%2B價外費用)，6%稅率開具 (2)?全額開具普通發(fā)票：同上簡易計稅方法(1)?部分專用發(fā)票、部分普通發(fā)票：差額部分開具5%的普通發(fā)票，服務(wù)銷售額部分開具5%的專用發(fā)票 (2)?全額開具普通發(fā)票：全額按5%開具增值稅普通發(fā)票(3)?使用新系統(tǒng)中差額開具功能開具專用發(fā)票（5%）