
請問老師 我從別人那接手過來的賬 發(fā)現(xiàn)很多問題,比如2012年的預(yù)付款還存在貸方和借方的余額,借方余額是因為收到的發(fā)票金額大于預(yù)付款金額,貸方余額是預(yù)付款金額大于收到的票面金額,請問隔了這么多年了 我該怎么處理這種賬?
答: 先核實真實性,再調(diào)整科目。
請問老師 我從別人那接手過來的建筑行業(yè)的賬 發(fā)現(xiàn)很多問題,比如2012年的預(yù)付款還存在貸方和借方的余額,借方余額是因為收到的發(fā)票金額大于預(yù)付款金額,貸方余額是預(yù)付款金額大于收到的票面金額,請問隔了這么多年了 我該怎么處理這種賬?還有建筑行業(yè)會存在原材料科目嗎?這個賬上顯示有原材料科目 余額有10幾萬 ,但沒有明細科目
答: 您好,建賬行業(yè)的借貸方一般過了3-5年再處理,有可能會是質(zhì)保金之列的。可能存在原材料科目的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師因為之前資產(chǎn)負債表格這個幾個科目設(shè)置了往來公式 應(yīng)收賬款,設(shè)往來調(diào)整公式是,應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額預(yù)收賬款,設(shè)往來調(diào)整公式是,應(yīng)收賬款貸方余額+預(yù)收賬款貸方余額 應(yīng)付賬款,設(shè)往來調(diào)整公式是,應(yīng)付賬款貸方余額+預(yù)付賬款貸方余額預(yù)付賬款,設(shè)往來調(diào)整公式是,應(yīng)付賬款借方余額+預(yù)付賬款借方余額然后我發(fā)現(xiàn)了一個問題,因為住院部門結(jié)賬的時候預(yù)收的賬款肯定把多的要退回去,那么預(yù)收款退款的時候是在借方發(fā)生額,這樣的情況資產(chǎn)的預(yù)收數(shù)額和余額表格金額是不一直的,然后這個退款又要在應(yīng)收哪里扣了,這樣是不對的把,所以我想問下我這個數(shù)據(jù)現(xiàn)在怎么調(diào)回來
答: 您好,這樣是不對的。應(yīng)該把預(yù)收退款在預(yù)收的那個明細科目核算就行了。不要分不同的明細科目核算的。
姍姍 追問
2019-05-17 11:53
季老師 解答
2019-05-17 12:07