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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-17 11:25

您好
稅金及附加科目應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)計入本年利潤科目

黃小爺大人 追問

2019-05-17 11:26

年末結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎

bamboo老師 解答

2019-05-17 11:27

一般損益類科目是按月結(jié)轉(zhuǎn)的

黃小爺大人 追問

2019-05-17 11:28

謝謝

bamboo老師 解答

2019-05-17 11:30

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

黃小爺大人 追問

2019-05-17 11:30

我們公司好像都是年末結(jié)轉(zhuǎn)的

黃小爺大人 追問

2019-05-17 11:31

可以嗎

bamboo老師 解答

2019-05-17 11:32

那您季度申報所得稅的時候怎么辦？

黃小爺大人 追問

2019-05-17 12:38

計提的稅金及附加 免稅后可以直接沖掉嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-17 12:44

計提的稅金及附加 免稅后可以直接沖掉

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相關(guān)問題討論
您好 稅金及附加科目應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)計入本年利潤科目
2019-05-17 11:25:40
因為已經(jīng)計提了，那減免的時候是借城建稅那三個，貸營業(yè)外收入，這個就可以，目前有2種口徑，要是就沖回你多計提那個分錄，借稅金及附加負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
2019-08-30 10:32:15
不做賬，這個實務(wù)中你可以選擇不計提，這個沒有文件規(guī)定，
2020-01-02 11:40:53
不可以，減免的附加稅需要依據(jù)所得稅法規(guī)定按100%計入稅金及附加，減免后的金額只是在計算征收稅金時享有減免，不計入營業(yè)外收入。
2023-03-07 13:22:03
您好，增值稅多計提的，一般情況下，借：應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項，負(fù)數(shù)。附加稅多計提的，借：稅金及附加，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)，負(fù)數(shù)。
2018-06-03 17:09:17
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