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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-05-17 14:12

你好,這個一般會自動帶出的吧,如果沒有,就是按照你2018年實際繳納的所得稅,或者4個季度申報表上有本季度繳納的所得稅稅金總額的,也讓可以從明細帳應交稅費-企業(yè)所得稅借方發(fā)生額填(減掉繳納17年的匯算清繳繳納數(shù))

冬天 追問

2019-05-17 14:14

是的,是自動出數(shù)據(jù)的。

徐阿富老師 解答

2019-05-17 14:15

恩,那就好,祝你成功,

冬天 追問

2019-05-17 14:36

老師,請問申報表未負數(shù)了,公司實際沒有經(jīng)營,這種情況影響大嗎?

徐阿富老師 解答

2019-05-17 14:43

你好,情況真實沒事的,很多企業(yè)都是負數(shù)的

冬天 追問

2019-05-17 14:50

負數(shù),可以在以后抵嗎,還是上面提示要帶相關資料去稅務局呢

徐阿富老師 解答

2019-05-17 15:00

你好,不用到稅局,留以后抵利潤。

冬天 追問

2019-05-17 15:01

好的,謝謝您,老師

徐阿富老師 解答

2019-05-17 15:03

不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝

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你好,這個一般會自動帶出的吧,如果沒有,就是按照你2018年實際繳納的所得稅,或者4個季度申報表上有本季度繳納的所得稅稅金總額的,也讓可以從明細帳應交稅費-企業(yè)所得稅借方發(fā)生額填(減掉繳納17年的匯算清繳繳納數(shù))
2019-05-17 14:12:46
你好,根據(jù)去年4個季度累計預交的企業(yè)所得稅金額填寫
2019-03-22 10:45:23
是的,這個是自動出來的
2020-07-20 14:49:52
本年累計實際已繳納所得稅額是匯算清繳表中的一項指標,是指從本年度開始,到匯算清繳時止止,出來納稅人實際已繳納的所得稅額,這一項數(shù)據(jù)應該是企業(yè)納稅人根據(jù)本年度各項收入,應納稅額及稅金抵扣情況,自行計算出來的,無需另外填寫,直接在匯算清繳表中填寫已經(jīng)計算出來的實際繳納稅額即可。
2023-03-01 10:08:02
你好,直接就是在主表的 本年累計已繳的所得稅額欄次填寫數(shù)據(jù),而不是通過填寫某某附表取數(shù)的
2020-05-23 10:44:01
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