@ 追問

2019-05-17 14:59

請教老師，我們公司請來大學(xué)教授給我們做技術(shù)指導(dǎo)，原來簽訂合同的時候，乙方是學(xué)校的名字，當(dāng)時預(yù)付款付了1萬，后來合同改了改成了兩個大學(xué)教授的名字，后來的剩下的十幾萬也直接付給了教授，我該如何做賬？

@ 追問

2019-05-17 15:00

著急，現(xiàn)在不知道如何讓對方開發(fā)票過來呢？

宋生老師 解答

2019-05-17 15:04

你好！這個要教授開發(fā)票給你才行。

@ 追問

2019-05-17 15:05

就是麻煩老師，具體指導(dǎo)下，如何做賬呢？教授給開勞務(wù)費發(fā)票嗎？

宋生老師 解答

2019-05-17 15:06

你好！是的。教授開勞務(wù)發(fā)票。

@ 追問

2019-05-17 15:08

然后，我們打錢是老師私戶給教授私戶打錢的，是不是這要如何做賬？走現(xiàn)金行嗎？讓教授給收據(jù)，但是是十幾萬呢？   之前預(yù)付賬款——某學(xué)校  ，是不是需要調(diào)整為預(yù)付賬款——教授   這樣，

宋生老師 解答

2019-05-17 15:09

你好！你如果私戶打私戶，可以當(dāng)現(xiàn)金。你預(yù)付的那部分他是退回來還是怎么樣?

@ 追問

2019-05-17 15:11

那1萬是走的基本戶，就那樣吧，他們也不退了，

宋生老師 解答

2019-05-17 15:13

你好！那有發(fā)票的嗎？

@ 追問

2019-05-17 15:14

如果沒有的話，那改怎么辦呢

宋生老師 解答

2019-05-17 15:33

你好！沒有發(fā)票，你做是可以做，只是不能稅前扣除。

@ 追問

2019-05-17 16:10

讓教授去稅局代開勞務(wù)票啊，可以走現(xiàn)金嗎？這樣教授們是不是必須要給我們收據(jù)呢

宋生老師 解答

2019-05-17 16:10

你好！有發(fā)票可以走現(xiàn)金，也可以對公

@ 追問

2019-05-17 16:13

主要是付款時，領(lǐng)導(dǎo)沒走基本戶，他沒這意識，教授去稅局代開勞務(wù)發(fā)票，教授幫助我們研發(fā)的平臺已經(jīng)投入使用 ，那么就是   借：無形資產(chǎn)     貸：預(yù)付賬款    （之前付錢時走的是預(yù)付賬款）

宋生老師 解答

2019-05-17 16:20

你好！是的?？梢赃@樣做分錄

@ 追問

2019-05-17 17:10

請教老師，如果教授，前后，我們?nèi)齻€月左右共付款9萬，他現(xiàn)在去稅局代開發(fā)票，需要繳納多少個稅？還有啥節(jié)稅的方法呢？

宋生老師 解答

2019-05-18 08:31

你好！這個確定不了。每個地方不同，你按5%做預(yù)計差不多了。如果他按查賬，稅金金額就很大了