追夢*巴士 追問

2019-05-17 16:01

老師那要怎么辦，怎么解決

小黎老師 解答

2019-05-17 16:07

您好，建造合同就要按照完工百分比確認，這個表是有勾稽關系的，那你這部分成本就不能結轉啊，要掛在工程施工里面

追夢*巴士 追問

2019-05-17 16:13

那工程施工填哪里呀

小黎老師 解答

2019-05-17 16:16

您好，你這部分成本是已經結轉了嘛？工程施工不參加企業(yè)所得稅匯算清繳，申報報表的時候填在存貨里面

追夢*巴士 追問

2019-05-17 16:19

老師沒有存貨要怎么辦呀！我2019年1月年報的時候有填成本給有影響

小黎老師 解答

2019-05-17 16:24

您好，年報跟匯算清繳目前是有關聯的。那你要更正年報了

追夢*巴士 追問

2019-05-17 16:26

年報報零咯

小黎老師 解答

2019-05-17 16:26

您好，年報要跟匯算清繳對應的 報0

追夢*巴士 追問

2019-05-17 17:08

老師，你看我現在要怎么辦風險小點，18年的賬目計提了成本，沒有確認收入，而且按做賬的數據申報的，現在匯算清繳要怎么處理合適些呀！如果匯算時確認收入又和年報對不上啦

小黎老師 解答

2019-05-17 17:24

您好，匯算清繳需要跟年報數據對的上的，你申報的時候成本選勞務成本申報

追夢*巴士 追問

2019-05-17 17:28

那我去稅局更正年申報數據可以嗎

小黎老師 解答

2019-05-17 17:34

您好，系統里面也可以直接作廢年報重新申報

追夢*巴士 追問

2019-05-17 17:36

不可以吧

小黎老師 解答

2019-05-17 17:41

您好，我們江蘇這邊是可以的，不知道你們那邊 你查詢下看下 年報后面有沒有作廢重報的選項，有就可以