加油 追問

2019-05-17 17:24

這個(gè)是促銷費(fèi)，沒有開票的，所以廠家就核在費(fèi)用池里，二月拉貨就給折扣，下月折扣

小楊老師 解答

2019-05-17 17:32

是的，下個(gè)月折扣的時(shí)候就平了這個(gè)往來科目啦，借：庫存商品，貸：銀行存款，預(yù)付賬款，你們實(shí)際就不用付那么多錢啦

加油 追問

2019-05-17 17:39

再老師麻煩看一下，做的對(duì)不？

小楊老師 解答

2019-05-17 17:40

嗯，是的，可以的，祝您工作愉快

加油 追問

2019-05-17 17:41

44410是已開票上賬的，102637.55是費(fèi)用金額、230164.62是實(shí)際費(fèi)用折扣。幫我看下她的這個(gè)憑證做的對(duì)嗎？

小楊老師 解答

2019-05-17 17:44

你們這個(gè)44410開票確定了收入另外做了一個(gè)憑證嗎？如果沒有另外做憑證不能直接沖費(fèi)用哦

加油 追問

2019-05-17 17:45

沒有，這是內(nèi)賬

加油 追問

2019-05-17 17:46

他做的這個(gè)我看不懂

加油 追問

2019-05-17 17:49

入出庫都 是含稅進(jìn)價(jià)，折扣做了應(yīng)收款減少?

小楊老師 解答

2019-05-17 17:52

其實(shí)就是你們廠家會(huì)給你們147047.55元的促銷費(fèi)用補(bǔ)貼，但是為什么要走兩個(gè)往來科目去平我就不太清楚你們的操作了，他掛了一個(gè)廠家費(fèi)用科目（也就是其他應(yīng)收賬款），還掛了廠家一個(gè)貨款科目（也就是應(yīng)付賬款）

加油 追問

2019-05-17 17:56

應(yīng)付賬款用的不對(duì)，實(shí)際是先打款后提貨的，應(yīng)該是預(yù)付賬款

小楊老師 解答

2019-05-17 18:16

要根據(jù)你們的實(shí)際業(yè)務(wù)來看的，往來科目倒是都可以通用的