老師，去年有一筆材料成本沒做進(jìn)去，今年補(bǔ)做，用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-17 18:37

你好具體業(yè)務(wù)是什么去年沒做賬？

梔子花開追問

2019-05-17 18:38

沒有做進(jìn)去，是一筆人工費(fèi)

meizi老師解答

2019-05-17 18:45

你好是支付的人工費(fèi)的話借以前年度損益貸銀行存款等借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益

梔子花開追問

2019-05-18 17:36

做了損益調(diào)整，這樣利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配勾稽關(guān)系就不對(duì)了，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)少了，怎么調(diào)表呢

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老師，一個(gè)自然人名下有幾個(gè)個(gè)體戶，每個(gè)都是核定征問

每個(gè)都是核定征收的。年底不需要匯算清繳。答
老師，外面出口，開銷項(xiàng)發(fā)票，匯率使用什么時(shí)候的問

出口業(yè)務(wù)應(yīng)按照?qǐng)?bào)關(guān)出口日期當(dāng)日或當(dāng)月第1日匯率。一經(jīng)選擇，1年內(nèi)不能變動(dòng) 外匯中間價(jià)：查詢網(wǎng)址https://www.huilv.cc/rmbzjj/ 答
我們公司是子公司，由兩個(gè)股東公司合資控股。兩個(gè) 問

你好，這樣的話，你們是借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)付賬款。答
請(qǐng)問銀行已經(jīng)結(jié)匯成功了，需要在外匯管理局操作什問

銀行已經(jīng)結(jié)匯成功了，通常不需要在外匯管理局操作答
老師，你好。我在5月份的時(shí)候補(bǔ)繳了2024年的企業(yè)所問

小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸：銀行存款答

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