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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-05-17 18:59

你虧損這個是賬上的吧，不是所得稅申報上面吧，這個不調(diào)，你按你們實際需要交直接做就可以，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補交稅款時
  借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2019-05-17 19:01

不 我現(xiàn)在做匯算清繳 就顯示虧損了我們業(yè)務(wù)特別簡單  服務(wù)中介行業(yè) 只有收入個工資

maize老師 解答

2019-05-17 19:26

那你說交96.78稅是啥情況，不是匯算清繳交的么

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2019-05-17 19:48

不是 其中兩個季度盈利了 就繳納了企業(yè)所得稅 現(xiàn)在匯算清繳全年的 全年算下來虧損了  以前的繳納的企業(yè)所得稅不就得退稅嗎

maize老師 解答

2019-05-17 19:49

那你現(xiàn)在是不想退稅么，不退稅那調(diào)費用吧，調(diào)增

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2019-05-17 19:52

那賬務(wù)上報表上還用做處理嗎

maize老師 解答

2019-05-17 19:52

不處理，這個只能去調(diào)匯算清繳那個表

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2019-05-17 19:53

那是 那個 編號

maize老師 解答

2019-05-17 19:54

啥？納稅調(diào)整表這個表是可以調(diào)

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2019-05-17 19:55

具體那個表格 表格的編號

maize老師 解答

2019-05-17 19:56

我不知道 我手上沒有匯算清繳表

maize老師 解答

2019-05-17 19:56

你截圖你那個編碼

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2019-05-17 20:03

叫納稅調(diào)整10500那個表嗎

maize老師 解答

2019-05-17 20:03

叫納稅調(diào)整10500那個表，是的，

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你虧損這個是賬上的吧，不是所得稅申報上面吧，這個不調(diào)，你按你們實際需要交直接做就可以，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-05-17 18:59:20
賬上不用調(diào)整，匯算清繳調(diào)整報表
2019-05-17 19:09:15
你好，全年虧損也需要做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的分錄
2020-01-08 17:49:31
你好，累計虧損是不需要預交企業(yè)所得稅的
2017-10-18 22:03:28
你好！沒什么影響。你交個稅就行了
2017-08-09 11:59:07
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