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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-18 10:33

您好
應該通過銀行存款分別走賬 不應該這樣直接抵減

凌飛 追問

2019-05-18 10:35

老師,如果這樣,那就是先付給了A 客戶,做銀行存款減少。即:
借:其他應收款
貸:銀行存款
但實際并未付款給A客戶,那應該要怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:36

您沒有實際付款 不需要寫分錄啊

凌飛 追問

2019-05-18 10:40

但是我當月確實有一筆款未收回來

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:42

那您未收的款項掛賬在其他應收款或者應收賬款借方余額上 收到的時候再沖減

凌飛 追問

2019-05-18 10:43

但貸方用什么科目 呢

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:43

您是什么業(yè)務發(fā)生的應收款

凌飛 追問

2019-05-18 10:47

快遞公司幫購物平臺代收的款項(比如A客戶淘寶購物,選擇貨到付款,快遞公司就會幫淘寶代收商品的款項,然后退給淘寶。4月發(fā)生這幾筆代收款,不應該在4月做其他應收款嗎?)

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:48

請問您是快遞公司是么

凌飛 追問

2019-05-18 10:54

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:55

那您現(xiàn)在不做賬務處理 自己做個備查就可以了
等實際收到的時候
借:銀行存款
貸:其他應付款
然后再支付出去
借:其他應付款
貸:銀行存款

凌飛 追問

2019-05-18 10:58

老師,如果這樣,到了月末,就不知道公司有多少代收款要收回了嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-18 11:01

這個您可以自己做個備查賬備查的

凌飛 追問

2019-05-18 11:10

老師,您說的備查賬,是指excel文檔,還是一個會計分錄 ,比如 :其他應收款
1月其他應收款:100
2月其他應收款:200
像這樣的嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-18 11:13

月份   上期期末應收余額  本期增加額 本期減少額 本期期末余額
可以這樣設置 比較清晰

凌飛 追問

2019-05-18 11:17

好的,謝謝老師,那這個備查賬就是不放在金蝶軟件里的,自己另外做個文檔,是嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-18 11:18

是的  不放在金蝶軟件里的,自己另外做個文檔

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相關問題討論
錢打給老板 借:其他應收款 貸:銀行存款
2021-07-13 21:42:56
你好 其他應收款現(xiàn)在貸方余額的嗎
2020-07-04 12:32:31
你好,往來科目這兩個都可以的,選擇其中一個就行。
2020-05-06 21:09:27
二級科目都是一樣的嗎
2020-02-19 17:39:26
你好,借;其他應付款100000,貸;其他應收款100000
2019-07-18 15:05:26
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