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凌飛
于2019-05-18 10:33 發(fā)布 ??1577次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-05-18 10:33
您好應該通過銀行存款分別走賬 不應該這樣直接抵減
凌飛 追問
2019-05-18 10:35
老師,如果這樣,那就是先付給了A 客戶,做銀行存款減少。即:借:其他應收款貸:銀行存款但實際并未付款給A客戶,那應該要怎么做呢
bamboo老師 解答
2019-05-18 10:36
您沒有實際付款 不需要寫分錄啊
2019-05-18 10:40
但是我當月確實有一筆款未收回來
2019-05-18 10:42
那您未收的款項掛賬在其他應收款或者應收賬款借方余額上 收到的時候再沖減
2019-05-18 10:43
但貸方用什么科目 呢
您是什么業(yè)務發(fā)生的應收款
2019-05-18 10:47
快遞公司幫購物平臺代收的款項(比如A客戶淘寶購物,選擇貨到付款,快遞公司就會幫淘寶代收商品的款項,然后退給淘寶。4月發(fā)生這幾筆代收款,不應該在4月做其他應收款嗎?)
2019-05-18 10:48
請問您是快遞公司是么
2019-05-18 10:54
嗯
2019-05-18 10:55
那您現(xiàn)在不做賬務處理 自己做個備查就可以了等實際收到的時候借:銀行存款貸:其他應付款然后再支付出去借:其他應付款貸:銀行存款
2019-05-18 10:58
老師,如果這樣,到了月末,就不知道公司有多少代收款要收回了嗎?
2019-05-18 11:01
這個您可以自己做個備查賬備查的
2019-05-18 11:10
老師,您說的備查賬,是指excel文檔,還是一個會計分錄 ,比如 :其他應收款1月其他應收款:1002月其他應收款:200像這樣的嗎?
2019-05-18 11:13
月份 上期期末應收余額 本期增加額 本期減少額 本期期末余額可以這樣設置 比較清晰
2019-05-18 11:17
好的,謝謝老師,那這個備查賬就是不放在金蝶軟件里的,自己另外做個文檔,是嗎?
2019-05-18 11:18
是的 不放在金蝶軟件里的,自己另外做個文檔
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您好!老師請問公司法人向銀行貸款800萬,走公司帳轉(zhuǎn)出800萬至法人帳戶,老板說做到其他應付款或其他應收款去,會計分錄怎么做?
答: 錢打給老板 借:其他應收款 貸:銀行存款
老師想問下,之前交社保公積金都用的其他應收款這個科目,現(xiàn)在需要調(diào)成其他應付款會計分錄怎么做呢
答: 你好 其他應收款現(xiàn)在貸方余額的嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工會A并入工會B,A賬里有其他應收款和其他應付款,B賬并入時如何做會計分錄
答: 二級科目都是一樣的嗎
老師,同一筆業(yè)務,一筆金額,我公司轉(zhuǎn)給人家,兩天后人家又轉(zhuǎn)回來,怎么做會計分錄呢?借:其他應收款 貸:其他應付款
討論
老師,應收回來的一部分賬款,是要付給另外一個客戶的,會計分錄可不可以寫成:借:其他應收款貸:其他應付款-A
第一個月要買固定資產(chǎn),但是其他應收款和其他應付款都為0,準備填收據(jù),用現(xiàn)金購入。但是賬上現(xiàn)金不夠怎么做會計分錄?。?/a>
計提個稅怎么做會計分錄?做其他應收款還是其他應付款
年末分公司上交總公司利潤時分公司會計分錄:借本年利潤 貸其他應付款一往來款,總公司會計分錄:借其他應收款一往來款 貸本年利潤,請問老師以上可以這樣做嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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凌飛 追問
2019-05-18 10:35
bamboo老師 解答
2019-05-18 10:36
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2019-05-18 11:18