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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-06-10 17:23

您要給出具體的業(yè)務(wù)背景才好判斷的，如果是重分類調(diào)整分錄是會(huì)有這樣的分錄處理的。

凌飛 追問

2019-06-10 17:45

M公司是物流公司，要幫賣家代收貨款（比如貨到付款這種），M公司一般代收到貨款后，才會(huì)付款給賣家。
一般收到代收貨款后，M公司應(yīng)做以下分錄：
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-代收款-A客戶
A客戶（賣家）要求這次先退代收款，所以M公司先預(yù)付了這筆代收款給A客戶。M公司應(yīng)做分錄：
借：其他應(yīng)收款-代收款-A客戶
貸：銀行存款
請問老師，沖減的時(shí)候，是要做：
借：其他應(yīng)付款-代收款-A客戶
貸：其他應(yīng)收款-代收款-A客戶    嗎？

張艷老師 解答

2019-06-10 20:59

個(gè)人建議
A客戶（賣家）要求這次先退代收款，所以M公司先預(yù)付了這筆代收款給A客戶。M公司應(yīng)做分錄：
借：其他應(yīng)付款-代收款-A客戶
貸：銀行存款
等實(shí)際收到代收款項(xiàng)時(shí)，再做
借  銀行存款
       貸  其他應(yīng)付款-代收款-A客戶
這樣操作會(huì)比較清晰，不用其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目來回調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
錢打給老板 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2021-07-13 21:42:56
你好 其他應(yīng)收款現(xiàn)在貸方余額的嗎
2020-07-04 12:32:31
你好，往來科目這兩個(gè)都可以的，選擇其中一個(gè)就行。
2020-05-06 21:09:27
二級(jí)科目都是一樣的嗎
2020-02-19 17:39:26
你好，借；其他應(yīng)付款100000，貸；其他應(yīng)收款100000
2019-07-18 15:05:26
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