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曉海老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)

2016-01-11 14:59

填在第15欄“免、抵、退貨物應(yīng)退稅額”中。
增值稅申報(bào)表（適用于一般納稅人）填表說(shuō)明中明確規(guī)定“本表第15項(xiàng)“免、抵、退貨物應(yīng)退稅額”欄數(shù)據(jù)，填寫(xiě)退稅機(jī)關(guān)按照出口貨物免、抵、退辦法審批的應(yīng)退稅額?！氨灸昀塾?jì)”欄數(shù)據(jù)，應(yīng)為年度內(nèi)各月數(shù)之和?！?nbsp;
第26欄規(guī)定的是“本表第26項(xiàng)“實(shí)收出口開(kāi)具專(zhuān)用繳款書(shū)退稅額”欄數(shù)據(jù)，填寫(xiě)納稅人本期實(shí)際收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回的，因開(kāi)具《出口貨物稅收專(zhuān)用繳款書(shū)》而多繳的增值稅款。該數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅金——未交增值稅”明細(xì)科目貸方本期發(fā)生額中“收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回的多繳增值稅款”數(shù)據(jù)填列?！氨灸昀塾?jì)”欄數(shù)據(jù)，為年度內(nèi)各月數(shù)之和”

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退的是進(jìn)項(xiàng)，出口不用交增值稅。
2019-02-28 17:18:19
公司是增值稅一般納稅人，具有出口權(quán)，現(xiàn)在有商品需要出口，要怎么申請(qǐng)出口專(zhuān)用發(fā)票，自己自制的出口專(zhuān)用發(fā)票是否可行？
2017-06-20 12:43:11
可以的，可以開(kāi)普票給對(duì)方 這個(gè)不是出口發(fā)票
2020-11-12 16:26:13
你好，分錄如下 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),要交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),為留抵增值稅,可以退稅 當(dāng)月出口退稅計(jì)算退稅小于增值稅報(bào)表留抵稅額,按計(jì)算的出口退稅來(lái)退稅. 借: 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 當(dāng)月出口退稅計(jì)算退稅大于增值稅報(bào)表留抵稅額,按增值稅留抵退稅,二者差為免抵稅額,交附加稅 借: 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 借: 稅金及附加 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加
2022-04-12 11:33:10
一般納稅人出口可以退稅，小規(guī)模不能退稅，小規(guī)模只能申請(qǐng)免稅核銷(xiāo)。
2020-05-21 17:15:15
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