chambers 追問

2019-05-19 09:00

那不用填嗎？

老江老師 解答

2019-05-19 09:01

不用填（其金額包含中其他欄中）

chambers 追問

2019-05-19 09:13

就是在管理費用明細表下面其他填列嗎？

老江老師 解答

2019-05-19 09:14

是的，不填，期間費用與報表不一致

chambers 追問

2019-05-19 09:15

那填到哪里呢？

老江老師 解答

2019-05-19 09:16

金額填在“其他”欄中

chambers 追問

2019-05-19 09:40

期間費用明細表里管理費用列下面的“其他”欄對吧？

老江老師 解答

2019-05-19 09:43

是的（這個不填，費用總額與報表不一致）

chambers 追問

2019-05-19 09:58

那你說的“其他”欄是哪張表的其他欄？

老江老師 解答

2019-05-19 09:58

期間費用明細表中的其他

chambers 追問

2019-05-19 10:01

如果在其他填列了，不是期間費用和報表就對上了嗎？

老江老師 解答

2019-05-19 10:03

就是要對上呀，否則數(shù)據(jù)有差，怎么解釋

chambers 追問

2019-05-19 10:04

那我們項目上員工福利費，計入了施工成本，最后都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本，要不要在納稅調(diào)整表里填寫福利費加上施工成本的福利費？

老江老師 解答

2019-05-19 10:09

哦哦，你不是管理費用中的福利費啊，那不需要填在期間費用表中。不好意思！

chambers 追問

2019-05-19 10:13

不是，前面說的是管理費用~福利費，現(xiàn)在問的是施工成本~員工福利費的金額填列的問題

老江老師 解答

2019-05-19 10:16

施工成本~員工福利費的金額，要在 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 中填列

chambers 追問

2019-05-19 10:21

但是我們沒有把它計入應付職工薪酬~福利費科目，也要填列嗎？

老江老師 解答

2019-05-19 10:23

要的，實質(zhì)重于形式