公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結轉 問
計入其他業(yè)務收入,不用結轉成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應付工資與實際應付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
如果公司就沒開通稅務,能請稅務局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學教授專項經(jīng)費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術服務是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

老師您好!我們是銷貨方公司8月9月開了專用發(fā)票,因為貨物名稱問題,購貨方本月要求重新開,8月份的對方已經(jīng)抵扣了,8月發(fā)票由購貨方他們申請的紅字信息表,9月沒抵扣,是我們開的紅字信息表給對方的,不管是他們申請的紅字信息表還是我們,我們購貨方需要留存紅字信息表做賬嗎?
答: 您好 如果您單位開具的紅字發(fā)票信息表 需要留 對方開具的 不需要
公司上個月開具的專用發(fā)票,這個月收到降價通知,從上個月一號開始降價,但是對方已經(jīng)做賬,也抵扣咯進項,這個月要開具對應的折讓紅字發(fā)票,怎么開具
答: 您參考一下: 1、打開開票系統(tǒng) 2、專用發(fā)票填開(跟平常開票的界面一樣) 3、點擊上面的負數(shù)按鈕(按照提示輸入紅字發(fā)票通知單NO以及原來開錯發(fā)票的NO),系統(tǒng)會相應找到原來的那張票信息的 4, 如果申請的紅字申請單金額與原來藍字發(fā)票金額不一致,或沒有出現(xiàn)原來那張藍字發(fā)票.可以按照紅字申請單上的內(nèi)容手工開具,只是單價,金額是負數(shù),件數(shù),重量還是正數(shù).
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷售方只能開未抵扣掉的紅字專用發(fā)票嗎
答: 不是的,對方做進項稅轉出也可以開的

