科力科技向紅
于2019-05-19 15:06 發(fā)布 ??1142次瀏覽
蔣飛老師
職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師
2019-05-19 15:11
老師，年度匯算清繳，報(bào)18年的財(cái)務(wù)報(bào)表，每季度已經(jīng)申報(bào)的年累計(jì)數(shù)小于從稅控盤里里統(tǒng)計(jì)出來的年累計(jì)數(shù)，就是我在季報(bào)時(shí)多報(bào)了1萬多，怎么辦呢？現(xiàn)在報(bào)年報(bào)時(shí)按哪個(gè)報(bào)呢？謝謝老師！
答： 你好！ 年報(bào)調(diào)整過來就可以了，以年報(bào)為準(zhǔn)
老師好！年度匯算清繳，每季度已經(jīng)申報(bào)的增值稅銷售額年累計(jì)數(shù)為870782.52 到稅控盤里統(tǒng)計(jì)出來的應(yīng)納增值稅年累計(jì)額為859085.72 那現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)我該按哪個(gè)數(shù)字報(bào)呢？謝謝老師！
答： 以銷售額為準(zhǔn)，因?yàn)槠髽I(yè)可以確認(rèn)無票收入，所以企業(yè)收入大于稅控盤開票金額沒有問題。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
"老師好，現(xiàn)在報(bào)稅了，有用過好會計(jì)財(cái)務(wù)軟件的老師嗎？利潤表季報(bào)，有本年累計(jì)數(shù)，有第一季度的數(shù)，有第二季度的數(shù)，小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在是第二季度報(bào)稅，本年累計(jì)數(shù)是本年累計(jì)數(shù)和第一季度的合計(jì)數(shù)還是光是本年累計(jì)的數(shù)呢？還有利潤表的數(shù)填錯(cuò)了，涉及到哪些表要改呢？報(bào)企業(yè)所得稅的話，本年累計(jì)發(fā)生額是第一季度+第二季度的還是光是第二季度的數(shù)呢？謝謝老師"
答： 老師您好，很高興能為您提供有關(guān)會計(jì)財(cái)務(wù)軟件的幫助。關(guān)于您的問題，本年累計(jì)數(shù)的計(jì)算應(yīng)該是本年累計(jì)數(shù)和第一季度的合計(jì)數(shù)，即第一季度金額加本年累計(jì)數(shù)。如果利潤表的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，則可能會影響合并利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表等內(nèi)容，因此，您需要根據(jù)實(shí)際情況更新這些表格。至于報(bào)企業(yè)所得稅，本年累計(jì)發(fā)生額應(yīng)該是第一季度加上第二季度的金額。希望我的回答能夠?qū)δ兴鶐椭?。如果您還有什么疑問，可以隨時(shí)聯(lián)系我，我將竭誠為您解答。
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