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房地產(chǎn)公司實(shí)際情況企業(yè)按預(yù)計(jì)毛利額多交了企業(yè)所得稅，房地產(chǎn)匯算清繳時(shí)(土增已清算)主表只帶出了當(dāng)年2018年預(yù)繳得企業(yè)所得稅，但是2018年之前已預(yù)繳的企業(yè)所得稅填哪里

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-20 08:16

預(yù)繳欄你看是否能更改，或取消自動(dòng)取數(shù)，手動(dòng)填上取，
原則是跨年多交的去退，不再預(yù)繳里的

～～追問

2019-05-20 08:19

不能修改，自動(dòng)帶出來(lái)，是不是能填入別的表中

陳詩(shī)晗老師解答

2019-05-20 09:28

沒有其他項(xiàng)目可以填寫，因?yàn)閰R算清繳是多退少補(bǔ)，一般不是留抵。

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