夏沫luck 追問

2019-05-20 09:32

少把社保費(fèi)記進(jìn)去了

夏沫luck 追問

2019-05-20 09:33

可以直接沖掉嗎，這個(gè)是去年的?，F(xiàn)在余額在貸方

夏沫luck 追問

2019-05-20 09:37

少計(jì)提了個(gè)社保費(fèi)用，總金額錯(cuò)了

夏沫luck 追問

2019-05-20 09:38

現(xiàn)在有個(gè)貸方金額

夏沫luck 追問

2019-05-20 10:47

？？

夏沫luck 追問

2019-05-20 10:47

？？

夏沫luck 追問

2019-05-20 10:49

老師。這個(gè)怎么調(diào)整呢

月月老師 解答

2019-05-20 10:51

你好，之前的賬務(wù)是怎么做的，如果只是少計(jì)提了社保，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提就行了。

夏沫luck 追問

2019-05-20 10:58

是貸方多了，而且也少計(jì)提了，所以我想可不可以怎么沖掉做賬務(wù)調(diào)整

夏沫luck 追問

2019-05-20 10:59

怎么賬務(wù)處理比較合適？

月月老師 解答

2019-05-20 11:25

你好，社保計(jì)提
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款—個(gè)人社保
繳納社保
借：其他應(yīng)付款—個(gè)人社保
管理費(fèi)用—個(gè)人社保
貸：銀行存款