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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-05-20 14:27

你好，虧損的，一般調(diào)整后也是虧損的，

趙小玲 追問(wèn)

2019-05-20 14:28

那有沒(méi)有說(shuō)要怎樣填寫才可以在以后年度彌補(bǔ)虧損

暖暖老師 解答

2019-05-20 14:29

來(lái)年盈利才可以的了

趙小玲 追問(wèn)

2019-05-20 14:32

還有個(gè)問(wèn)題，18年第四季度填的本年累計(jì)營(yíng)收比18年年報(bào)的營(yíng)收少，是因?yàn)榈谒募径忍畹臅r(shí)候是預(yù)計(jì)數(shù)來(lái)的，現(xiàn)在年度實(shí)際數(shù)少了，這樣可以嗎？

趙小玲 追問(wèn)

2019-05-20 14:34

我知道是來(lái)年盈利了才能彌補(bǔ)虧損，我是怕我今年填錯(cuò)了，或者某些地方漏填了，導(dǎo)致來(lái)年無(wú)法彌補(bǔ)。所以想老師提醒一下虧損的有哪些地方時(shí)要特別注意填寫的

趙小玲 追問(wèn)

2019-05-20 14:41

老師，麻煩回復(fù)一下

趙小玲 追問(wèn)

2019-05-20 14:42

是第四季度累計(jì)營(yíng)收比18年報(bào)表營(yíng)收多了，這樣我做匯算清繳有沒(méi)有問(wèn)題?_??

暖暖老師 解答

2019-05-20 14:44

不可以，需要跟第4季度的本年累計(jì)一樣

趙小玲 追問(wèn)

2019-05-20 14:45

那我現(xiàn)在要怎樣調(diào)整啊

暖暖老師 解答

2019-05-20 14:50

按照你12月的利潤(rùn)累計(jì)數(shù)額

趙小玲 追問(wèn)

2019-05-20 14:51

但是12月的利潤(rùn)累計(jì)數(shù)比第四季度申報(bào)時(shí)的年度利潤(rùn)要少哦

暖暖老師 解答

2019-05-20 14:52

那你這次調(diào)增才可以的

趙小玲 追問(wèn)

2019-05-20 14:52

因?yàn)槲覀兪?月份才成立的，第三季度沒(méi)有營(yíng)收，當(dāng)時(shí)報(bào)第四季度的時(shí)候是大概預(yù)計(jì)了一個(gè)數(shù)的，現(xiàn)在全年的利潤(rùn)沒(méi)有這么多

暖暖老師 解答

2019-05-20 15:03

那才需要調(diào)整處理，調(diào)整到實(shí)際數(shù)字

趙小玲 追問(wèn)

2019-05-20 15:11

季度的不是預(yù)繳嗎，不允許年度的有差異的嗎

暖暖老師 解答

2019-05-20 15:20

年度需要調(diào)整為一致得了

趙小玲 追問(wèn)

2019-05-20 15:22

我現(xiàn)在年報(bào)的數(shù)和實(shí)際是一樣的，但是與第四季度就不一樣，這樣有沒(méi)有問(wèn)題

暖暖老師 解答

2019-05-20 15:35

這樣沒(méi)事，年底總數(shù)一樣就可以

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你好，虧損的，一般調(diào)整后也是虧損的，
2019-05-20 14:27:25
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法>的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第25號(hào)）第七、八、十、二十六條的規(guī)定，企業(yè)在進(jìn)行企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報(bào)時(shí)，可將資產(chǎn)損失申報(bào)材料和納稅資料作為企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的附件一并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送。企業(yè)資產(chǎn)損失按其申報(bào)內(nèi)容和要求的不同，分為清單申報(bào)和專項(xiàng)申報(bào)兩種申報(bào)形式。其中，屬于清單申報(bào)的資產(chǎn)損失，企業(yè)可按會(huì)計(jì)核算科目進(jìn)行歸類、匯總，然后再將匯總清單報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)，有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料和納稅資料留存?zhèn)洳?；屬于專?xiàng)申報(bào)的資產(chǎn)損失，企業(yè)應(yīng)逐項(xiàng)（或逐筆）報(bào)送申請(qǐng)報(bào)告，同時(shí)附送會(huì)計(jì)核算資料及其他相關(guān)的納稅資料。企業(yè)無(wú)法準(zhǔn)確判別是否屬于清單申報(bào)扣除的資產(chǎn)損失，可以采取專項(xiàng)申報(bào)的形式申報(bào)扣除。存貨盤虧損失，為其盤虧金額扣除責(zé)任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn)：（一）存貨計(jì)稅成本確定依據(jù)；（二）企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任人賠償說(shuō)明和內(nèi)部核批文件；（三）存貨盤點(diǎn)表；（四）存貨保管人對(duì)于盤虧的情況說(shuō)明。因此，納稅人應(yīng)按上述規(guī)定辦理企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除。
2017-01-09 11:46:58
你好，是的，虧損也要做的，就是不用繳納所得稅。
2019-02-16 11:31:10
同學(xué)，你好，調(diào)增調(diào)減的意思，就是你前面做賬把沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用來(lái)抵稅了，所以需要調(diào)下，如果你沒(méi)有，就不需要調(diào)的。
2022-03-27 15:17:28
你好，進(jìn)入年報(bào)界面之后有自動(dòng)勾選的必填寫的表，把必填的填了就好
2019-04-17 17:48:50
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