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AHuayu
于2019-05-20 15:33 發(fā)布 ??741次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-05-20 15:35
和你金稅盤開票的差異嗎
AHuayu 追問
2019-05-20 15:39
885763.15和金稅盤是一致的,不含稅金額29525441.13,稅額885763.15,價稅合計30411204.28,但是附表一里面用價稅分離公式算稅額是885763.23,什么原因
郭老師 解答
四舍五入的差異可以
2019-05-20 15:40
但是報表申報不過去 怎么辦
2019-05-20 15:41
銷售額不變,和你金稅盤的一樣,稅額讓它自動出是這樣的嗎?
2019-05-20 15:42
是的
2019-05-20 15:51
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老師,在增值稅報表表一中第12行應繳納銷項稅885763.15,和885763.23差0.08,什么原因
答: 和你金稅盤開票的差異嗎
一般納稅人,增值稅是銷項-進項,繳納,那附件稅是在銷項的基礎上繳納還是銷項-進項的基礎上繳納呢
答: 你好,是銷項減去進項的基礎上繳納,也就是按實際繳納的增值稅計算繳納附加稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨境電商B2B2C形式需要繳納增值稅-銷項稅么
答: 您好,需要繳納的,如果是出口貨物就不需要了,但是要事先去國稅局申請免稅備案的。
小企業(yè)會計準則下,增值稅,發(fā)生,進項就進項,銷項就銷項繳納增值稅通過三級科目應交稅金,繳納
討論
采購和銷售之間增值稅進,銷項抵扣不符的原因
免稅是免銷項,但進項不得抵扣,那如果我銷項是15,進項是10.原本我正常繳納增值稅是15-10=5,而如果我免稅的話沒有銷項但進項不得抵扣,那我需要繳納的增值稅就是進項10?免稅還比不免繳納的更多?
銷項記入應交增值稅銷項稅額,進項記入應交增值稅進項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
老師,假設2月有銷項,無進項,3月申報繳納了增值稅,3月后面有進項,沒有銷項,之前繳納的增值稅銷項額后期會退稅嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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AHuayu 追問
2019-05-20 15:39
郭老師 解答
2019-05-20 15:39
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2019-05-20 15:40
郭老師 解答
2019-05-20 15:41
AHuayu 追問
2019-05-20 15:42
郭老師 解答
2019-05-20 15:51