小朱 追問

2019-05-20 18:01

嗯好的謝謝老師！那請問！這個基礎(chǔ)表中打黃色部分！為什么我也勾選不了！保存就顯示101匯總納稅企業(yè)必須填寫不能為空！我們是本地沒跨省也沒分機(jī)構(gòu)企業(yè)

鄒老師 解答

2019-05-20 18:04

你好，不是總機(jī)構(gòu)的，不需要勾選這個的

小朱 追問

2019-05-20 18:05

但是他保存就會出現(xiàn)上面那個情況！并且我的勾選嘟是封閉不可選的！

鄒老師 解答

2019-05-20 18:06

你好，那就需要咨詢稅局是什么原因會導(dǎo)致有這個提示了

小朱 追問

2019-05-20 18:12

請問公司平時就0報！起初資產(chǎn)總額是0期末12月是250！第11月開始有資產(chǎn)總額下庫存現(xiàn)金250元！核算季度平均值是不是0?0?0?（250）/2  然后核算 250除以2除以4！也不知道是不是這樣！

鄒老師 解答

2019-05-20 18:13

你好
資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初+季度期末）/2

小朱 追問

2019-05-20 18:17

行那我先看明天申報得過去不！實(shí)在不行我打軟件商問問怎么回事！實(shí)在過不去在去稅務(wù)句！那麻煩問老師我上面那樣算是不對的吧！字面是理解了可是算起來好像不是那么回事！麻煩老師
了！

鄒老師 解答

2019-05-20 18:18

你好，需要先計算季度平均數(shù)，然后把4個季度的平均數(shù)之和除以4來計算年度平均數(shù)就是了

小朱 追問

2019-05-20 18:20

嗯好噠謝謝

鄒老師 解答

2019-05-20 18:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

小朱 追問

2019-05-20 18:25

我咋感覺還是不對呢！老師！第一個季度平均值0?第二季度平均值0?第三季度平均值0?第四季度250/2等于125！四季度加起來總和為125元！在125除以4！等于31.25元？

小朱 追問

2019-05-20 18:25

可以這樣理解嗎！

鄒老師 解答

2019-05-20 18:26

你好，4個季度平均值之和/4=250/2/4

小朱 追問

2019-05-20 18:28

好噠謝謝老師！想請教老師這樣算的意義是什么！不太明白

鄒老師 解答

2019-05-20 18:29

你好，這個就是匯算清繳對資產(chǎn)總額計算的規(guī)定

小朱 追問

2019-05-20 18:31

好噠謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-20 19:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝