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送心意

杰克

職稱注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,審計師,證券從業(yè)資質(zhì),中級會計師

2019-05-20 20:58

你好,按實填列,不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%。

Be yourself 追問

2019-05-20 21:01

這個是要在科技局備案嗎?

杰克 解答

2019-05-20 21:03

你好,這個不需要在科技局備案的。

Be yourself 追問

2019-05-20 21:19

老師,是這樣的,圖片上的第六項其他相關(guān)費用總和24647.49填列后整個表是沒變化的,除非是填列第7項經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費用才會有變化,但我想問下第7項的數(shù)據(jù)是用24647.49*10%?

杰克 解答

2019-05-20 21:31

你好,在第3行的“一、自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)(4+8+17+20+24+35)”處,已注明了公式中不含第29行“(六)其他相關(guān)費用”,當(dāng)?shù)?9行>可加計扣除研發(fā)費用總額的10%時,則“(七)經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費用”就是可加計扣除研發(fā)費用總額的10%;如果第29行<可加計扣除研發(fā)費用總額的10%時,則“(七)經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費用”就是“(六)其他相關(guān)費用”。

Be yourself 追問

2019-05-20 21:46

明白了,謝謝老師

杰克 解答

2019-05-20 21:50

不用客氣,滿意請給五星好評哦。

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相關(guān)問題討論
你好,按實填列,不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%。
2019-05-20 20:58:46
你好,學(xué)員,那個附表有沒有截圖,發(fā)給老師看看 其他相關(guān)費用是按賬上數(shù)填列
2021-08-28 17:25:12
您好,需要填寫A107012,否則無法取得加計扣除金額。
2020-07-14 09:35:10
同學(xué)。不加計扣除,這張你不用勾選 了。
2019-05-22 09:13:07
是的,最好先做研發(fā)費用加計扣除的審計,再填匯算清繳的表。(現(xiàn)實中,不審計也可以的,會計把賬做清楚就可以了)
2020-06-17 09:44:30
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