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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-21 08:58

你好,有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅?

追問

2019-05-21 09:03

是的

鄒老師 解答

2019-05-21 09:09

你好,那就需要做這個分錄
借;以前年度損益調(diào)整   貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整

追問

2019-05-21 09:18

如果說做的分錄只影響報表,不需要交稅的話,我想問下那些調(diào)整分錄需要做到賬里面去嗎?還是只調(diào)報表不調(diào)賬?

鄒老師 解答

2019-05-21 09:22

你好,不需要繳納企業(yè)所得稅,就不需要做上述分錄
只是調(diào)整申報表,不調(diào)整財務(wù)報表數(shù)據(jù)的

追問

2019-05-21 09:39

好的

鄒老師 解答

2019-05-21 09:54

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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