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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-21 10:54

收入成本的是嗎
是的話需要的

小雨亦瀟瀟 追問

2019-05-21 11:05

是收入和成本！我想問問企業(yè)清理固定資產(chǎn)，賣了一輛車，賣賠了3000這個(gè)費(fèi)用要寫在，資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎？

郭老師 解答

2019-05-21 11:24

是的，需要填寫的

小雨亦瀟瀟 追問

2019-05-21 12:07

如果賣賺了填寫哪張表?。?/p>

郭老師 解答

2019-05-21 12:11

正常交稅的在一般收入里面

小雨亦瀟瀟 追問

2019-05-21 14:08

老師，我先計(jì)入到費(fèi)用了，后期沒有發(fā)票到，這個(gè)費(fèi)用，在哪個(gè)表里調(diào)整呢？

郭老師 解答

2019-05-21 14:12

納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目的其他

小雨亦瀟瀟 追問

2019-05-21 14:19

這個(gè)沒有發(fā)票的費(fèi)用，我還要寫在期間費(fèi)用明細(xì)表里嗎？

郭老師 解答

2019-05-21 14:33

需要填寫的，然后再填寫納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增

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相關(guān)問題討論
是的，符合小微企業(yè)，所得稅匯算清繳按照小微企業(yè)執(zhí)行
2019-03-06 10:51:59
你好！你們享受的什么優(yōu)惠政策？
2022-03-31 13:58:47
小微企業(yè)只需要填列A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》、A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
2022-03-24 10:27:58
同學(xué)你好，根據(jù)以下文件要求，小微企業(yè)需要填寫《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單?！镀髽I(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營(yíng)情況”為小型微利企業(yè)必填項(xiàng)目；“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時(shí)小型微利企業(yè)必須填報(bào)；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。 實(shí)際操作中，除了以上表格外，期間費(fèi)用表，彌補(bǔ)虧損表，固定資產(chǎn)折舊表，也是需要填寫的。 國(guó)家稅務(wù)總局 關(guān)于簡(jiǎn)化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)有關(guān)措施的公告國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第58號(hào) 【字體：?大?中?小】??打印本頁(yè) ?? 　　為切實(shí)減輕小型微利企業(yè)納稅申報(bào)負(fù)擔(dān)，根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步深化稅務(wù)系統(tǒng)“放管服”改革 優(yōu)化稅收環(huán)境的若干意見》（稅總發(fā)〔2017〕101號(hào)）有關(guān)精神，現(xiàn)就實(shí)行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“小型微利企業(yè)”）填報(bào)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2017年版）》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第54號(hào)發(fā)布，國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第57號(hào)修訂）有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 　　一、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。 　　二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營(yíng)情況”為小型微利企業(yè)必填項(xiàng)目；“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時(shí)小型微利企業(yè)必須填報(bào)；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。 　　三、小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）。 　　上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）中直接填寫。 　　四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項(xiàng)目外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)情況，選擇表單填報(bào)。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項(xiàng)，無(wú)需填報(bào)。 　　五、本公告所稱小型微利企業(yè)，是指符合《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》（財(cái)稅〔2018〕77號(hào)）等規(guī)定的企業(yè)。上述政策規(guī)定發(fā)生調(diào)整的，按照最新政策規(guī)定執(zhí)行。 　　六、本公告適用于小型微利企業(yè)2018年度及以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)。 　　特此公告。 國(guó)家稅務(wù)總局 2018年12月17日 鏈接：相關(guān)政策解讀
2021-05-16 22:45:53
你看提示，你是不是小微企業(yè)，是不是有空格
2020-05-28 12:00:40
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