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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-21 11:32

按你出庫的單價(jià),

。 追問

2019-05-21 11:51

那就是要按正常成品庫存一起加權(quán)平均是吧老師

郭老師 解答

2019-05-21 12:10

這批貨的你可以單獨(dú)算
退回來紅沖你之前出庫的成本

追問

2019-05-21 15:23

老師,我公司目前是這樣做的,你幫我看看對(duì)不對(duì),第一,我們每個(gè)月都會(huì)計(jì)提一點(diǎn)售后費(fèi)用出來 分錄是借:銷售費(fèi)用  貸:預(yù)提費(fèi)用-售后。第二如果是之前出的成品機(jī)壞了退回來,我們就入庫做的分錄是 借:庫存商品  貸:預(yù)提費(fèi)用-售后(這里入庫是入的售后倉,單價(jià)金額系統(tǒng)自動(dòng)出來的)。第三,如果壞了成品機(jī)退回來我們公司需要維修,領(lǐng)用原材料進(jìn)行維修,分錄是 借:預(yù)提費(fèi)用-售后 貸:原材料(如果退回的成品不能修好已報(bào)廢就是貸庫存商品)

郭老師 解答

2019-05-21 15:33

問題一預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消了
按你實(shí)際業(yè)務(wù)做,不預(yù)提
問題二壞了退回來之前做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?結(jié)轉(zhuǎn)了成本不應(yīng)該紅沖你的成本?
問題三借生產(chǎn)成本貸原材料
借庫存商品-售后退回貸生產(chǎn)成本

。 追問

2019-05-21 15:41

第一,預(yù)提是我們老板要求的,每個(gè)月都要計(jì)提一點(diǎn)。第二,退回來之前是當(dāng)月出貨就當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本了

郭老師 解答

2019-05-21 15:47

第一你老板懂會(huì)計(jì)嗎?去年還是前年年底就已經(jīng)取消了,
第二,你退貨是不是要紅沖你的成本,和你哪些預(yù)提沒發(fā)生的有什么關(guān)系?本來就是沒發(fā)生的,退回了反而來紅沖沒發(fā)生的,成本確還在賬上掛著

追問

2019-05-21 15:58

老板是不懂會(huì)計(jì),但是領(lǐng)導(dǎo)就是要求這樣,不計(jì)提也沒辦法,這內(nèi)賬就是按照老板說的做了

郭老師 解答

2019-05-21 16:03

借銷售費(fèi)用貸預(yù)提費(fèi)用
借庫存商品貸預(yù)提費(fèi)用
借預(yù)提費(fèi)用貸原材料
你這個(gè)預(yù)提費(fèi)用還有余額

。 追問

2019-05-21 16:04

按照老板的計(jì)提,售后退回應(yīng)該是沖減成本,而不應(yīng)該貸方是預(yù)提費(fèi)用是吧,其他分錄可以像我那樣做嗎?

郭老師 解答

2019-05-21 16:09

這個(gè)原材料應(yīng)該是成本的,你們放到了費(fèi)用里面

追問

2019-05-21 16:21

那這些原材料是用于維修退回來的成品,不應(yīng)該沖之前提的費(fèi)用嗎?

郭老師 解答

2019-05-21 16:23

車間領(lǐng)用的原材料用用于維修庫存商品,你說是進(jìn)費(fèi)用還是記成本?

追問

2019-05-21 16:38

是售后人員領(lǐng)的原材料進(jìn)行維修不是進(jìn)費(fèi)用嗎?

郭老師 解答

2019-05-21 16:52

一般自己的產(chǎn)品退回來維修的,維修支出做到成本里面,增加你這批貨物的成本

。 追問

2019-05-21 17:00

那按照老板那樣計(jì)提費(fèi)用,那計(jì)提費(fèi)用-售后這個(gè)科目就沒什么沖減的了是吧老師?

郭老師 解答

2019-05-21 17:55

是的,你再和你老板協(xié)商下,內(nèi)賬不交稅沒必要預(yù)提費(fèi)用,實(shí)際發(fā)生了做就行

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相關(guān)問題討論
按你出庫的單價(jià),
2019-05-21 11:32:54
您好,需要看您公司存貨核算方法是什么
2020-07-15 10:45:42
需要做賬,分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:原材料
2017-09-01 14:33:11
你好!開入庫的紅單就可以
2016-08-30 10:09:31
您好。 出入庫單價(jià)可以一致。 入庫單,是您買入的進(jìn)價(jià),出庫單是您發(fā)出配件等用于維修時(shí)使用的; 外購配件1個(gè),單價(jià)100元,發(fā)出時(shí)也是1個(gè),100元,用這個(gè)100元結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。
2020-10-15 12:55:42
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