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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-21 13:59

您好
“103資產(chǎn)總額”:納稅人填報資產(chǎn)總額的全年季度平均值,單位為萬元,保留小數(shù)點后2位。具體計算公式如下:
季度平均值=(季初值+季末值)÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。
“104從業(yè)人數(shù)”:納稅人填報從業(yè)人數(shù)的全年季度平均值,單位為人。從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)之和,依據(jù)和計算方法同“103資產(chǎn)總額”。

好好學習 追問

2019-05-21 14:06

老師,我現(xiàn)在是有季度資產(chǎn)總額,但是我還是不會算。那個總資產(chǎn)總額。

bamboo老師 解答

2019-05-21 14:15

資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負債表最后一行業(yè)數(shù)字
第一季度平均值=(2017年12月末資產(chǎn)總額+2018年3月末資產(chǎn)總額)/2 以此類推

好好學習 追問

2019-05-21 14:16

嗯呢,那從業(yè)人數(shù)呢?季初4人,季末1人

bamboo老師 解答

2019-05-21 14:26

從業(yè)人數(shù)也是這樣計算(1+4)/2

好好學習 追問

2019-05-21 14:37

我可以資產(chǎn)負債表的期初數(shù)加上期末數(shù)除以二算資產(chǎn)總額嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-21 14:41

小微企業(yè)應該按照我給您發(fā)的公式計算填寫

好好學習 追問

2019-05-21 17:15

你好,公司是運輸行業(yè)買了一輛車,公司占80%,其他股東占20%,公司利潤未分配利潤是45萬,那會計分錄要怎么做?其中9萬現(xiàn)金支付給股東的……80%公司收到的未分配利潤可以直接做運輸收入嗎?借:利潤分配-公司利潤36萬,貸方:其他業(yè)務收入36萬。如果是,公司:借利潤分配 貸應付股利 股東:借應收股利 貸投資收益的話那么,股東不是:借:利潤分配某某人,貸:現(xiàn)金嗎?不然利潤不是還在9萬的股東沒分出來?

bamboo老師 解答

2019-05-21 17:22

買車就要分配利潤么?

好好學習 追問

2019-05-21 19:35

你好 老師,固定資產(chǎn)可以全部抵扣的情況是怎么操作的老師

bamboo老師 解答

2019-05-21 19:44

匯算清繳的時候填表A105080

好好學習 追問

2019-05-22 09:14

你好 老師這個客戶寫錯了怎么改

bamboo老師 解答

2019-05-22 09:16

這個是生成的憑證還是直接錄入的

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季初資產(chǎn)總額的數(shù)字為今年9月末資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額的數(shù)字 季末資產(chǎn)總額的數(shù)字為今年12月份資產(chǎn)負債表期末資產(chǎn)總額的數(shù)字 從業(yè)人數(shù)是一樣的道理。
2020-01-03 15:27:49
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