小草 追問

2019-05-21 16:21

借保險(xiǎn)費(fèi)/社保，其他應(yīng)收/社保（個(gè)人承擔(dān)），應(yīng)收賬款-往來(lái)，貸銀行存款

bamboo老師 解答

2019-05-21 16:23

那您發(fā)放工資的時(shí)候 以前扣前面的個(gè)人部分就可以了

小草 追問

2019-05-21 16:34

那就是借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)付-社保-個(gè)人，銀行存款嗎

bamboo老師 解答

2019-05-21 16:34

是的 這個(gè)地方就扣兩個(gè)月的金額

小草 追問

2019-05-21 16:45

單位承擔(dān)的部分也是要這么做一次嗎

bamboo老師 解答

2019-05-21 16:48

單位承擔(dān)的部分
借保險(xiǎn)費(fèi)/社保，其他應(yīng)收/社保（個(gè)人承擔(dān)），應(yīng)收賬款-往來(lái)，貸銀行存款 你沒有做兩個(gè)月的么

小草 追問

2019-05-21 16:55

到這月初的賬都是另一個(gè)人做的，我剛接手，然后遇到了扣除社保，所以我不是很清楚

bamboo老師 解答

2019-05-21 16:56

那您可以看下前面是怎么入賬的 然后做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理

小草 追問

2019-05-21 17:06

3月的社保是這樣，借保險(xiǎn)費(fèi)/社保，其他應(yīng)收/社保（個(gè)人承擔(dān)），應(yīng)收賬款-往來(lái)，貸銀行存款。工資就是借工資，貸銀行

bamboo老師 解答

2019-05-21 17:08

那借保險(xiǎn)費(fèi)/社保，其他應(yīng)收/社保（個(gè)人承擔(dān)），應(yīng)收賬款-往來(lái)  是一個(gè)月的還是兩個(gè)月的

小草 追問

2019-05-21 17:22

一個(gè)月的，3月和4月每個(gè)月扣除社保的時(shí)候她都做了這個(gè)，然后這月工資里是員工工資里直接扣除兩個(gè)月的

bamboo老師 解答

2019-05-21 17:25

那這樣賬務(wù)處理正確的

小草 追問

2019-05-21 17:30

所以我這個(gè)月就按照剛才那樣做嗎

bamboo老師 解答

2019-05-21 17:33

是的 如果前面的已經(jīng)補(bǔ)扣了 您現(xiàn)在只要做一個(gè)月的就可以了

小草 追問

2019-05-21 17:45

我們之前也沒報(bào)稅，這月報(bào)了，銀行剛代扣了，我是不是工資里也要扣？

bamboo老師 解答

2019-05-21 18:09

是的 工資里面也應(yīng)該扣個(gè)人部分