路過(guò) 追問(wèn)

2019-05-22 08:48

那老師，這兩者分別怎么做賬呢？

姜老師 解答

2019-05-22 08:51

職工教育經(jīng)費(fèi)包括住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)借：管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)  應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行。會(huì)務(wù)費(fèi)也包括住宿費(fèi)和場(chǎng)地租賃費(fèi)借：管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi)  應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行

路過(guò) 追問(wèn)

2019-05-22 08:51

培訓(xùn)是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司有數(shù)據(jù)分析要求，需要明細(xì)，就是不知道做帳的時(shí)候能不能分開(kāi)做。

姜老師 解答

2019-05-22 09:26

你們的培訓(xùn)是針對(duì)職工的培訓(xùn)還是對(duì)外提供培訓(xùn)？

路過(guò) 追問(wèn)

2019-05-22 09:43

做培訓(xùn)的，對(duì)外。

姜老師 解答

2019-05-22 09:48

那就根據(jù)發(fā)票的內(nèi)日子計(jì)入你們的成本，至于發(fā)票的內(nèi)容你可以要求對(duì)方根據(jù)你的要求開(kāi)票。

路過(guò) 追問(wèn)

2019-05-22 09:54

發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)了。開(kāi)的會(huì)務(wù)費(fèi)，清單里面有明細(xì)。公司有數(shù)據(jù)分析要求，需要明細(xì)的賬目。我做賬的時(shí)候可不可以分開(kāi)做賬，如：掛場(chǎng)地費(fèi)科目，住宿費(fèi)科目等分開(kāi)做。還是只能都做在會(huì)務(wù)費(fèi)里？

姜老師 解答

2019-05-22 09:57

可以分開(kāi)做。根據(jù)明細(xì)清單分開(kāi)入賬。

路過(guò) 追問(wèn)

2019-05-22 10:03

開(kāi)的是專用發(fā)票，那如果分開(kāi)的話話餐費(fèi)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可不可以抵扣了？

姜老師 解答

2019-05-22 10:09

餐費(fèi)部分不可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，其他的可以。認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。