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送心意

姜老師

職稱： 高級會計師

2019-05-22 14:13

工會經(jīng)費計提時借：管理費用 ——工會經(jīng)費  貸：其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費。繳納借L其他應(yīng)付款  貸：銀行。返還工會經(jīng)費借：銀行  貸：其他應(yīng)付款-返還工會經(jīng)費。以后在使用這部分返還工會經(jīng)費時借：其他應(yīng)付款  貸：銀行等。

七彩虹 追問

2019-05-22 14:21

1.年底其他應(yīng)付款貸方有余額需要怎么處理？
2.如果實際使用報銷金額超過其他應(yīng)付款需要補提嗎，匯算清繳公會經(jīng)費需要調(diào)增吧？
3.收到員工加入公司工會組織的俱樂部所交的會費需要怎么處理呢？

姜老師 解答

2019-05-22 14:25

1、年底有貸方余額不用處理。2、如果使用金額超出其他應(yīng)付款不能使用，不能補提，因為工會經(jīng)費計提比例就是2%。3、收到員工加入公司工會組織俱樂部所交的會費借：現(xiàn)金  貸：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費，可以合并到工會返還工會經(jīng)費科目?；蛘咦约焊鶕?jù)合適的明細設(shè)置明細科目名稱。

七彩虹 追問

2019-05-22 14:31

1.年底有貸方余額，可以到明年繼續(xù)報銷嗎？借：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費貸：現(xiàn)金
是這樣嗎？

七彩虹 追問

2019-05-22 14:33

2.如果使用金額超過其他應(yīng)付款，員工過來報銷怎么處理？

姜老師 解答

2019-05-22 14:34

貸方余額可以留到明年使用。

七彩虹 追問

2019-05-22 14:47

2.如果使用金額超過其他應(yīng)付款，員工過來報銷憑證怎么處理？

姜老師 解答

2019-05-22 14:49

一般這種情況不予報銷。沒有資金來源不能支出。

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工會經(jīng)費計提時借：管理費用 ——工會經(jīng)費 貸：其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費。繳納借L其他應(yīng)付款 貸：銀行。返還工會經(jīng)費借：銀行 貸：其他應(yīng)付款-返還工會經(jīng)費。以后在使用這部分返還工會經(jīng)費時借：其他應(yīng)付款 貸：銀行等。
2019-05-22 14:13:59
首先，你借款正常計入借款處理， 如果是企業(yè)所有就是企業(yè)的。 你后面如何放到個人名下？
2019-12-04 13:02:49
您好，管理費用明細賬最好采用多欄式明細賬
2019-03-08 13:49:09
你好，是正確的
2016-08-11 16:34:15
同學(xué)您好，您這表具體是什么情況，看不太明白，什么什么意思，這表是做什么用的
2020-11-11 12:39:33
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