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送心意

姜老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-22 14:13

工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用 ——工會(huì)經(jīng)費(fèi)  貸:其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)。繳納借L其他應(yīng)付款  貸:銀行。返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)借:銀行  貸:其他應(yīng)付款-返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)。以后在使用這部分返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)借:其他應(yīng)付款  貸:銀行等。

七彩虹 追問(wèn)

2019-05-22 14:21

1.年底其他應(yīng)付款貸方有余額需要怎么處理?
2.如果實(shí)際使用報(bào)銷(xiāo)金額超過(guò)其他應(yīng)付款需要補(bǔ)提嗎,匯算清繳公會(huì)經(jīng)費(fèi)需要調(diào)增吧?
3.收到員工加入公司工會(huì)組織的俱樂(lè)部所交的會(huì)費(fèi)需要怎么處理呢?

姜老師 解答

2019-05-22 14:25

1、年底有貸方余額不用處理。2、如果使用金額超出其他應(yīng)付款不能使用,不能補(bǔ)提,因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提比例就是2%。3、收到員工加入公司工會(huì)組織俱樂(lè)部所交的會(huì)費(fèi)借:現(xiàn)金  貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),可以合并到工會(huì)返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目?;蛘咦约焊鶕?jù)合適的明細(xì)設(shè)置明細(xì)科目名稱(chēng)。

七彩虹 追問(wèn)

2019-05-22 14:31

1.年底有貸方余額,可以到明年繼續(xù)報(bào)銷(xiāo)嗎?借:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸:現(xiàn)金
是這樣嗎?

七彩虹 追問(wèn)

2019-05-22 14:33

2.如果使用金額超過(guò)其他應(yīng)付款,員工過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo)怎么處理?

姜老師 解答

2019-05-22 14:34

貸方余額可以留到明年使用。

七彩虹 追問(wèn)

2019-05-22 14:47

2.如果使用金額超過(guò)其他應(yīng)付款,員工過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo)憑證怎么處理?

姜老師 解答

2019-05-22 14:49

一般這種情況不予報(bào)銷(xiāo)。沒(méi)有資金來(lái)源不能支出。

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工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用 ——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)。繳納借L其他應(yīng)付款 貸:銀行。返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)。以后在使用這部分返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)借:其他應(yīng)付款 貸:銀行等。
2019-05-22 14:13:59
首先,你借款正常計(jì)入借款處理, 如果是企業(yè)所有就是企業(yè)的。 你后面如何放到個(gè)人名下?
2019-12-04 13:02:49
您好,管理費(fèi)用明細(xì)賬最好采用多欄式明細(xì)賬
2019-03-08 13:49:09
你好,是正確的
2016-08-11 16:34:15
同學(xué)您好,您這表具體是什么情況,看不太明白,什么什么意思,這表是做什么用的
2020-11-11 12:39:33
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