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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-22 15:43

你好，那保險(xiǎn)是你們公司先行支付嗎

也許、啲也許 追問

2019-05-22 15:52

有時(shí)是先支付后征繳，有時(shí)是征繳過來(lái)在支付

小惑老師 解答

2019-05-22 16:00

這個(gè)錢直接打到你的對(duì)工賬戶嗎？

也許、啲也許 追問

2019-05-22 16:19

是的

小惑老師 解答

2019-05-22 16:20

那你就把他這個(gè)人的工資及社保按照代收代付處理
不做你的成本費(fèi)用
借：銀行
貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款

也許、啲也許 追問

2019-05-22 16:22

那是不是這種情況不是我公司承擔(dān)的工資不走應(yīng)付職工薪酬科目

小惑老師 解答

2019-05-22 16:25

是的，這個(gè)就不做為你單位的工資薪金支出了

也許、啲也許 追問

2019-05-22 16:27

那這樣每月計(jì)提教育經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是也把這塊工資扣除

小惑老師 解答

2019-05-22 16:32

是的，不用包括這個(gè)這筆費(fèi)用

也許、啲也許 追問

2019-05-22 16:34

那這樣保險(xiǎn)，公積金就都按代收代付處理，都不走應(yīng)付職工薪酬科目對(duì)吧

小惑老師 解答

2019-05-22 16:38

對(duì)的，您的理解是正確的

也許、啲也許 追問

2019-05-22 16:41

個(gè)人繳納的保險(xiǎn)部分不影響是吧

小惑老師 解答

2019-05-22 16:44

都不影響，這個(gè)就是你收錢，你幫助代繳處理，跟你企業(yè)無(wú)關(guān)了

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相關(guān)問題討論
你好，那保險(xiǎn)是你們公司先行支付嗎
2019-05-22 15:43:13
借：銀行存款 貸：實(shí)收資本 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 借：管理費(fèi)用 -工資 等 貸 應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2019-06-18 10:41:53
你好，您好！1.分配工資? 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）? 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款? 4.上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分）? 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款?
2021-10-14 10:52:13
對(duì)公司來(lái)講，貸款發(fā)放下來(lái)是打到另一個(gè)公司的作為借款處理。借：其他應(yīng)收 貸銀行。還貸款是其中一個(gè)股東個(gè)人轉(zhuǎn)到公司也計(jì)入往來(lái)科目。
2019-06-26 15:05:52
你好，發(fā)放股利就是給股東分紅的意思 借；應(yīng)付股利，貸；銀行存款
2020-06-14 11:29:04
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