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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-05-22 15:56

這個是計(jì)提的數(shù)據(jù)，還是說實(shí)際發(fā)生的金額，如果是計(jì)提的，需要調(diào)增。如果是實(shí)際發(fā)生的可以稅前列支

min 追問

2019-05-22 16:01

賬上沒有做分錄，可以扣嗎

江老師 解答

2019-05-22 16:04

沒有做分錄，就無法扣的

min 追問

2019-05-22 16:09

哦，那有什么方面可以扣呢

江老師 解答

2019-05-22 16:10

這個沒有賬務(wù)處理，就相當(dāng)于本年沒有此業(yè)務(wù)。只有賬務(wù)處理后再進(jìn)行抵扣

min 追問

2019-05-22 16:13

謝謝老師

江老師 解答

2019-05-22 16:17

有不明白的問題再咨詢

min 追問

2019-05-22 16:24

老師，有什么可以合理調(diào)減的項(xiàng)目嗎，所得稅要交的太多了

江老師 解答

2019-05-22 16:26

這個沒有發(fā)票也是無法調(diào)減的

min 追問

2019-05-22 16:26

好的，謝謝

江老師 解答

2019-05-22 16:28

有不明白的問題再咨詢

min 追問

2019-05-22 16:57

老師，請問企業(yè)繳納的所得稅和銷售收入有比例嗎

江老師 解答

2019-05-22 16:58

這個沒有比例，因?yàn)橛械钠髽I(yè)盈利，需要交企業(yè)所得稅，有的沒有盈利，不交稅。

min 追問

2019-05-22 16:59

哦哦

江老師 解答

2019-05-22 17:00

有不明白的問題再咨詢

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這個是計(jì)提的數(shù)據(jù)，還是說實(shí)際發(fā)生的金額，如果是計(jì)提的，需要調(diào)增。如果是實(shí)際發(fā)生的可以稅前列支
2019-05-22 15:56:43
兩筆壞賬準(zhǔn)備，能填在所得稅匯算清繳主表中第七行“資產(chǎn)減值損失”一欄，還需要填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目，33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金進(jìn)行調(diào)增
2019-05-24 10:01:00
《所得稅年度納稅申報表》（A類） A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》填報說明：　　 　　32.第32行“（二）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”：填報壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價準(zhǔn)備、理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金等不允許稅前扣除的各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金納稅調(diào)整情況。第1列“賬載金額”填報納稅人會計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金金額（因價值恢復(fù)等原因轉(zhuǎn)回的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金應(yīng)予以沖回）；第1列，若≥0，填入第3列“調(diào)增金額”；若＜0，將絕對值填入第4列“調(diào)減金額”。
2019-05-19 15:40:20
資產(chǎn)損失（填寫A105090）相應(yīng)的欄次
2022-05-17 15:58:19
你好，期間費(fèi)用表中沒有合適的欄目，將就一下，在“其他”中列示吧
2018-05-11 10:38:13
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