建筑公司整個(gè)財(cái)務(wù)做賬和報(bào)稅和抄稅的流程。我一點(diǎn)都不會,不知道先做哪個(gè)
呦呵
于2019-05-22 18:06 發(fā)布 ??3203次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2019-05-22 18:09
賬務(wù)處理,做好稅務(wù)申報(bào)表的數(shù)據(jù)。抄稅——報(bào)稅——交稅——清卡
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賬務(wù)處理,做好稅務(wù)申報(bào)表的數(shù)據(jù)。抄稅——報(bào)稅——交稅——清卡
2019-05-22 18:09:31

以現(xiàn)在4月舉例。抄稅是每月月初抄報(bào)3月的增值稅,做賬就是正常做3月份的賬目,報(bào)稅就是在截止日前報(bào)送3月的相關(guān)稅種(比如增值稅等),開票就是在開票系統(tǒng)里開4月份相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)票。
2018-04-04 09:00:58

1. 住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2. 實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì),12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。
3. 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。
4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi),同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
報(bào)銷流程
1. 出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2. 借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的《出差申請表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。
3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件,到行政部訂票(原則上機(jī)票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面說明情況,經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案)。
4. 返回報(bào)銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
5. 出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
2019-11-08 09:07:40

你好? 不清楚的沒有責(zé)任?
2022-02-21 09:58:32

會計(jì)流程是,收到原始憑證包括發(fā)票、合同、銀行回單等制作記賬憑證,包括記收入,成本,費(fèi)用,計(jì)提稅金,記賬憑證做完后生成明細(xì)賬,總賬,報(bào)表,再按月或季度申報(bào)稅金。
2021-12-09 19:07:06
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2019-05-22 18:12
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