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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-05-23 10:10

18年做進項稅額轉(zhuǎn)出,成本匯算時調(diào)減。

始于初見,止于終老 追問

2019-05-23 10:12

那我看我們會計還做了一個憑證借庫存商品貸應(yīng)付賬款都是負數(shù)

始于初見,止于終老 追問

2019-05-23 10:30

當時收到票就做了賬   借:庫存商品/進項稅
                                   貸:應(yīng)付賬款
成本是移動加權(quán)平均,當月也做了結(jié)轉(zhuǎn)成本
后來發(fā)現(xiàn)票失控了,   借:庫存商品
                                   貸:進項稅轉(zhuǎn)出
過了好幾個月       借:應(yīng)付賬款
                            貸:庫存商品
我現(xiàn)在要匯算清繳
我這個業(yè)務(wù)要怎么處理

姜老師 解答

2019-05-23 10:37

匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。賬務(wù)不用做處理。只有補繳所得稅時做一個所得稅的計提分錄就可以 。

始于初見,止于終老 追問

2019-05-23 14:19

那我這個還是要調(diào)減成本是嗎?我不知道當時這么做對不對,還要不要調(diào)減成本

姜老師 解答

2019-05-23 15:42

如果發(fā)票失控相當于是無效發(fā)票,所以要做成本調(diào)減。

始于初見,止于終老 追問

2019-05-23 15:49

我在當年做了借:應(yīng)付賬款
                     貸:庫存商品
這就是成本調(diào)減吧!

姜老師 解答

2019-05-23 17:06

這個不是調(diào)減成本。借:應(yīng)付賬款是應(yīng)付賬款減少,庫存商品減少。這種情況是不用做賬務(wù)處理的。

始于初見,止于終老 追問

2019-05-23 18:44

你是說我這種情況不用做賬務(wù)處理?直接把進項稅轉(zhuǎn)出就行

姜老師 解答

2019-05-23 20:16

是的。匯算時做調(diào)表不調(diào)帳申報。

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相關(guān)問題討論
18年做進項稅額轉(zhuǎn)出,成本匯算時調(diào)減。
2019-05-23 10:10:13
你好同學,這種情況咱可以不用匯算清繳調(diào)整的,直接在今年調(diào)整沖減,,今年的成本也是可以的。
2022-11-16 15:23:19
您好 納稅調(diào)整項目明細表扣除類 其他欄次調(diào)減
2021-06-08 14:52:43
您好進項稅額轉(zhuǎn)出,需要看你不含稅之前做啥
2021-05-29 05:59:05
可以不用做,暫估不管也行,如果損耗太大,需要做一下結(jié)轉(zhuǎn)成本
2017-07-23 13:18:18
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