鐘 追問(wèn)

2019-05-23 10:32

您是說(shuō)庫(kù)管他的流水賬，我的報(bào)表怎么辦，幾個(gè)月前的事了？

meizi老師 解答

2019-05-23 10:47

你好  你這個(gè)月盤(pán)點(diǎn) 有差異就做盤(pán)點(diǎn)差異表 有差異找?guī)旃?nbsp;倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)人簽字等調(diào)整你報(bào)表

鐘 追問(wèn)

2019-05-23 11:21

那憑證怎么做？

meizi老師 解答

2019-05-23 11:22

那你們實(shí)際是多做庫(kù)存 應(yīng)該是5 實(shí)際做了7 那么應(yīng)該是借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫(kù)存商品 審批后在做處理

鐘 追問(wèn)

2019-05-23 11:26

哦，是的。想問(wèn)，庫(kù)管那邊的流水臺(tái)賬以及給營(yíng)業(yè)員的出庫(kù)單算會(huì)計(jì)資料要保存30年嗎？（我用不著的）

meizi老師 解答

2019-05-23 11:32

你好  是的 .會(huì)計(jì)檔案的內(nèi)容和保管期限的具體規(guī)定(以企業(yè)和其他組織為例)

序號(hào) 會(huì)計(jì)檔案的內(nèi)容 保管期限
一 會(huì)計(jì)憑證 
1 原始憑證 30年
2 記賬憑證 30年
二 會(huì)計(jì)賬簿 
3 總賬 30年
4 明細(xì)賬 30年
5 日記賬 30年
6 固定資產(chǎn)卡片 固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后保管5年
7 其他輔助性賬簿 30年
三 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 
8 月度、季度、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 10年
9 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 永久
四 其他會(huì)計(jì)資料 
10 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 10年
11 銀行對(duì)賬單 10年
12 納稅申報(bào)表 10年
13 會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè) 30年
14 會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè) 永久
15 會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè) 永久
16 會(huì)計(jì)檔案鑒定意見(jiàn)書(shū) 永久

鐘 追問(wèn)

2019-05-23 11:52

辛苦老師，我有贈(zèng)送的酒，視同銷售，是借:管理費(fèi)用——招待費(fèi)   貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交銷項(xiàng)稅，對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2019-05-23 11:54

你好  是你們的庫(kù)存商品拿來(lái)贈(zèng)送的話 是的  還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

鐘 追問(wèn)

2019-05-23 11:55

庫(kù)管對(duì)營(yíng)業(yè)員的出庫(kù)單也要保留嗎？

meizi老師 解答

2019-05-23 11:57

你好 營(yíng)業(yè)員的出庫(kù)單應(yīng)該是給財(cái)務(wù)人員做賬的  你說(shuō)的這個(gè)營(yíng)業(yè)員是啥情況

鐘 追問(wèn)

2019-05-23 11:59

營(yíng)業(yè)員從倉(cāng)庫(kù)提貨的時(shí)候，庫(kù)管開(kāi)的出庫(kù)單，要保留嗎？

meizi老師 解答

2019-05-23 12:04

你好 這個(gè)肯定要保留的  營(yíng)業(yè)員一份 庫(kù)管一份