lotus 追問

2019-05-23 11:38

沒有經濟業(yè)務了，但是有費用支出，準備注銷的公司

QQ老師 解答

2019-05-23 11:39

你好！計入費用顯示虧損就可以

lotus 追問

2019-05-23 11:40

企業(yè)所得稅基礎信息表，資產總額那里填負數保存不了的

QQ老師 解答

2019-05-23 11:43

你好！這和資產沒有關系，費用的支出是你們的暫借款或實收資本不應該出資產的負數

lotus 追問

2019-05-23 11:47

那是啥意思了，資產總額要往來借款是這個意思嗎？

lotus 追問

2019-05-23 11:49

之前會計就是直接按照資產負債表上的資產總額填的，只不過原來是正數，18年是負數，意思是去掉往來借款看看資產總額有多少嗎？

QQ老師 解答

2019-05-23 11:50

你好！資產負債表一般是不會出現負數的，什么原因造成的？

lotus 追問

2019-05-23 11:57

剛已經回答了啊，老師

QQ老師 解答

2019-05-23 11:57

你好，你的賬務處理應該是有一定的問題的。資產類科目哪個是負數？

lotus 追問

2019-05-23 12:04

其他應收款

QQ老師 解答

2019-05-23 12:05

應該做報表的重分類。把他在資產負債表上調到其他應付款科目下。

lotus 追問

2019-05-23 14:15

不太清楚，報表不是我出的，我只是報稅采用的

QQ老師 解答

2019-05-23 14:42

你好！你可以把報表這個數調整一下，否則年報填不過去